Faktúry
Počet záznamov: 4188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/432/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 75,89 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/433/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 94,21 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 544,48 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/430/24 | oprava radiátorových rozvodov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 645,02 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/428/24 | potraviny - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 122,83 € | 14.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/421/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 403,20 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 943,34 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/419/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/420/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 688,00 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/414/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/415/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 203,76 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/413/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 48,00 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 244,96 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/24 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 683,06 € | 09.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/452/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 100,52 € | 09.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/417/24 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 249,95 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/412/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 12,61 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 428,92 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/410/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 371,94 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/013/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 182,40 € | 04.10.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/403/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 491,97 € | 02.10.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/404/24 | Vzdelávací program Zručnosti pre úspech 24/25 | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 02.10.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/409/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/426/24 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/424/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 304,44 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/423/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 457,34 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/406/24 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 01.10.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/401/24 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 940,29 € | 01.10.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/407/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 51,07 € | 01.10.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/408/24 | potraviny - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 178,51 € | 01.10.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |