Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/468/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 204,14 € | 11.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/414/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 69,96 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/462/25 | tlač letákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Linwe/KRAFT, s.r.o. | 44242581 | 141,60 € | 10.11.2025 | 07.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/464/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 493,38 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/465/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 486,45 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/466/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 771,70 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/459/25 | chladnička ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 916,35 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/460/25 | chladnička ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 916,35 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/452/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/451/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 20,42 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/457/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 360,00 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/456/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 450,75 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/454/25 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/453/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 334,56 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/455/25 | členský príspevok na rok 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/458/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 351,24 € | 07.11.2025 | 07.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/487/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 027,41 € | 07.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/490/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,77 € | 07.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/450/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 151,87 € | 06.11.2025 | 07.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/448/25 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 335,28 € | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/449/25 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 98,55 € | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/447/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 89,96 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/446/25 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 326,06 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/445/25 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 43,20 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/440/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/441/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 138,28 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/443/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 125,04 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/444/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 234,37 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/442/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 598,92 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/438/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,00 € | 30.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |