Faktúry
Počet záznamov: 4188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/318/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 40,23 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/315/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 947,28 € | 01.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/314/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 5,45 € | 31.07.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/313/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,20 € | 29.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/312/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,85 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/311/24 | oprava potrubia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Tomasz Michal Legec | 53912713 | 150,00 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/310/24 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 17.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/309/24 | školenie iSPIN | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 576,00 € | 17.07.2024 | 11.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/308/24 | sťahovacie služby | Hotelová akadémia | 31780466 | PRESS s.r.o. | 54606811 | 391,00 € | 15.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/307/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 859,26 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/306/24 | vešiaky | Hotelová akadémia | 31780466 | Jurhan s.r.o. | 47584360 | 22,85 € | 11.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/305/24 | servisné práce - bezpečnostný systém | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 477,72 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/304/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,00 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/292/24 | služby centralizovanej ochrany - Jazaspol | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 119,52 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/300/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/301/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 175,00 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/302/24 | učebnce - prísp. na edukač. pom. | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 962,30 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/303/24 | tepelná energia MH - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -314,95 € | 08.07.2024 | 11.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/299/24 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 04.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/298/24 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.07.2024 | 11.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/290/24 | správa IT zariadení - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/297/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 465,37 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/289/24 | poplatok za SIM kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/291/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/295/24 | služby centralizovanej ochrany - Jazaspol | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/296/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 02.07.2024 | 11.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/293/24 | aSc Agenda šk. 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/294/24 | učebnice - prísp. na eduk. publ. | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 346,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/275/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 162,41 € | 28.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/287/24 | Havarijné poistenie vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 247,99 € | 28.06.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |