Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/216/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 257,25 € | 20.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/218/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 169,87 € | 20.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/217/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 968,14 € | 20.04.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0011/26 | plechy na pečenie do učebne TPP | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 270,10 € | 20.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/215/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 149,94 € | 17.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/214/26 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 526,22 € | 16.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/209/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 46,74 € | 16.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/210/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 163,88 € | 16.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/211/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Penzión na Majeri - Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 67,50 € | 16.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/212/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Penzión na Majeri - Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 90,00 € | 16.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/213/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Penzión na Majeri - Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 90,00 € | 16.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/208/26 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 153,53 € | 15.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/207/26 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,64 € | 15.04.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/204/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,02 € | 14.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/205/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 193,58 € | 14.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/202/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 3,09 € | 14.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/203/26 | potraviny UP | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 23,92 € | 14.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/002/26 | výmena kotla v ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 11 298,21 € | 14.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/198/26 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 231,86 € | 13.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/200/26 | potraviny UP | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 3,93 € | 13.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/199/26 | služby centralizovanej ochrany - výjazd | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 20,42 € | 13.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/197/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 996,38 € | 13.04.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/201/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 571,51 € | 13.04.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/195/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/192/26 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,99 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/196/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 121,78 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/193/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 19,20 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/191/26 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,77 € | 10.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/194/26 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 738,86 € | 10.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/190/26 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 988,19 € | 10.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |