Faktúry
Počet záznamov: 4552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/123/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 213,90 € | 21.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/120/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 416,04 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/121/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 16,77 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/122/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 309,16 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/130/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 406,93 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/119/25 | odvoz bioodpadu - Fresco ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 35,06 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/094/25 | dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 80,00 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/096/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 561,69 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/095/25 | skrinka na kľúče | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 89,79 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/093/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 64,62 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/115/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 65,43 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/116/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 431,25 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/118/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 142,21 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/117/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 738,55 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/114/25 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 129,20 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/113/25 | lyžiarsky výsvik - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 950,00 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/082/25 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 40,93 € | 12.03.2025 | 10.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/092/25 | overenie váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 197,01 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/108/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 227,69 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/111/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 5,54 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/109/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 322,34 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/110/25 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -263,24 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/058/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 745,73 € | 10.03.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/103/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 823,61 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/107/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 895,71 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/102/25 | hygienické potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 115,82 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/104/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 112,05 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/105/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 35,70 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/106/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 398,92 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/100/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |