Faktúry
Počet záznamov: 4188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/376/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 651,85 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/371/24 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 808,52 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/370/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 378,56 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/373/24 | učebnice - prísp. na eduk. publik. | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 288,00 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/374/24 | učebnice - prísp. na eduk. publik. | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 596,00 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/372/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 500,46 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/369/24 | čistenie kanalizácie | Hotelová akadémia | 31780466 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 720,00 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/375/24 | materiál na DOFE krúžok VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Shop Trade s.r.o. | 46693076 | 197,70 € | 17.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/368/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 283,69 € | 16.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/361/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 528,49 € | 13.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/362/24 | elektrická energia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 92,33 € | 13.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/360/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,78 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/358/24 | tepelná energia MH - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -289,06 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/357/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 268,12 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/366/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 63,50 € | 10.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/367/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 55,36 € | 10.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPČ/012/24 | záhradné stany PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | BOX-DELIVERY s.r.o. | 54854938 | 238,20 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/354/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 221,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/355/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/356/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 276,87 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/352/24 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 39,84 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/353/24 | kancelársky materiál VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 204,00 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/351/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 21,64 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/350/24 | učebnice - prísp. na edukač. publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 462,40 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/348/24 | čipové kľúče - stravovací systém ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 110,76 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/363/24 | mop | Hotelová akadémia | 31780466 | Landema Group, s.r.o. | 27222357 | 83,15 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/349/24 | učebnice - prísp. na edukač. publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 462,40 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/344/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/346/24 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 112,10 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/342/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |