Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/089/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/087/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 356,32 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/085/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 738,00 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/086/25 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 86,10 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/075/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 73,96 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/076/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 120,72 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/081/25 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 248,76 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/091/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 435,46 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/074/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 336,78 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/088/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 854,11 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/090/25 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 780,00 € | 03.03.2025 | 12.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/083/25 | kuchynské rukavice ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 46,43 € | 28.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/071/25 | gastronádoby, hrnce ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 516,28 € | 28.02.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/077/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 108,24 € | 28.02.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/073/25 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 203,12 € | 28.02.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/084/25 | kuchynské rukavice ŠJ - dobropis | Hotelová akadémia | 31780466 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | -12,03 € | 28.02.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/072/25 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 133,25 € | 28.02.2025 | 09.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/070/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,05 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/069/25 | odvoz bioodpadu - Fresco ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 35,06 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/068/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 104,18 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/067/25 | potraviny - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 163,57 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/065/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 698,57 € | 17.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/064/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 573,07 € | 17.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/066/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 379,70 € | 17.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/054/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 842,96 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/053/25 | Ročný prístup vssr.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/062/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 221,12 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/063/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 215,73 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/060/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/052/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 340,86 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |