Faktúry
Počet záznamov: 5454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/019/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 695,18 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 207,85 € | 17.06.2026 | 05.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/26 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,30 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 457,20 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/26 | aSc Agenda Komplet SŠ 2027 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 811,00 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/26 | cvičebnice ekonomiky | Hotelová akadémia | 31780466 | Didaktovo, s.r.o. | 55620370 | 26,81 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/26 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 13,20 € | 15.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0018/26 | nástenné hodiny - particip. rozpočty | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 11,57 € | 12.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/26 | nástenné hodiny - particip. rozpočty | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 11,57 € | 12.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/26 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 959,50 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/26 | jednorazový riad | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 75,95 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/326/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 3,81 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/327/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 265,52 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/324/26 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 13,65 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/328/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 195,28 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/323/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 960,67 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/26 | vešiaky na kabáty - particip. rozp. | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 47,93 € | 10.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPČ/017/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 139,36 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPČ/018/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 4,69 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 115,49 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0016/26 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 13,20 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/319/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 106,14 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/317/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Penzión na Majeri - Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 45,00 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/320/26 | služby centralizovanej ochrany - výjazd | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 40,84 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/26 | služby centralizovanej ochrany - výjazd | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 20,42 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0017/26 | vešiaky na kabáty - particip. rozp. | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 47,93 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/26 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,91 € | 08.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/26 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 35,52 € | 08.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/26 | služby centralizovanej ochrany - výjazd | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 40,84 € | 08.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/26 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 08.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |