Faktúry
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/029/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 42,71 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/534/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 340,00 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/535/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/537/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 292,58 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/028/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 20,40 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/533/24 | prenájom filmovej techniky - 70.výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | CONTENT FACTORY s.r.o. | 50871617 | 141,60 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/553/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 676,56 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/532/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 525,45 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/531/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/528/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 177,52 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/530/24 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 17,35 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/539/24 | revízia športového náradia | Hotelová akadémia | 31780466 | KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 177,00 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/556/24 | služby technika PO a BTS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/560/24 | poistenie vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 210,24 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/554/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,19 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFPČ/025/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/022/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 46,50 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/023/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 147,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/527/24 | kalendáre | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 188,16 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/024/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 67,94 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/525/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 115,04 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/526/24 | čistiace potreby - kancelaria123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 138,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/540/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 715,49 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/543/24 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 257,91 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/544/24 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 69,22 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/559/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 855,46 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/538/24 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 475,44 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/524/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/521/24 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,30 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/020/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra |