Faktúry
Počet záznamov: 5454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/358/26 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 753,38 € | 03.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/26 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 109,47 € | 02.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 36,10 € | 02.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/355/26 | služby BOZP, OPP a PZS | Hotelová akadémia | 31780466 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 65,60 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/26 | GDPR | Hotelová akadémia | 31780466 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 55,00 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/26 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/26 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 107,00 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/26 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 195,98 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 381,75 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/26 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,66 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/26 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 218,94 € | 30.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 178,30 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/351/26 | učebnice - prísp. na edukač. publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 044,80 € | 29.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 313,36 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/26 | tonery, reproduktory | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 400,49 € | 25.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/26 | powerbanky - enviro krúžok VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 129,44 € | 25.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 442,50 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 685,30 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/26 | aktualizácia, servis softvéru ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 216,48 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0019/26 | powerbanky - enviro krúžok VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 129,44 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 354,80 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 647,16 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 141,76 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/26 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 335,28 € | 22.06.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/26 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 98,55 € | 22.06.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/26 | inventár do školskej jedálne | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 201,83 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/26 | odpojenie elektrického rozvádzača | Hotelová akadémia | 31780466 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 61,50 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,08 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/26 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 261,98 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra |