Faktúry
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/001/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 738,00 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/582/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 539,74 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/580/24 | mesačný poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/568/24 | mop, žehličky | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 250,36 € | 01.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/574/24 | predplatné Práca mzdy a odmeňovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 134,74 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/569/24 | malé kuchynské spotrebiče ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 463,19 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/584/24 | textilná prezentačná stena - 70. výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 617,04 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/567/24 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 470,19 € | 30.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/589/24 | športové dresy VP | Hotelová akadémia | 31780466 | GIVsport s.r.o. | 50527584 | 214,80 € | 30.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/563/24 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 323,70 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/564/24 | Interaktívny displej | Hotelová akadémia | 31780466 | ENGEL s.r.o. | 46979727 | 1 678,27 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/565/24 | Interaktívny displej | Hotelová akadémia | 31780466 | ENGEL s.r.o. | 46979727 | 1 678,27 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/566/24 | prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | ENGEL s.r.o. | 46979727 | 677,60 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/547/24 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | Jozef Henček - OPELZ | 17465753 | 280,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/550/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 450,36 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/546/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 250,42 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/545/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 179,08 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/555/24 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/557/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 513,30 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/558/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 4,39 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/561/24 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 462,08 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/562/24 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 19,92 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/548/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,48 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/551/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 444,35 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/552/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 60,48 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/549/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 212,70 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/541/24 | potraviny - pracovisko PV - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 187,16 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/542/24 | potraviny - pracovisko PV - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 18,24 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/031/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 398,80 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/536/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 712,51 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |