Faktúry
Počet záznamov: 4188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/427/24 | mesačný poplaok, alarm | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 01.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/422/24 | šijací stroj - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Velana spol. s r.o. | 41601467 | 311,00 € | 01.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/425/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 01.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/398/24 | online kniha Smernice | Hotelová akadémia | 31780466 | VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO | 35730129 | 166,32 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/405/24 | čipy - dochádzka | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 40,00 € | 30.09.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/399/24 | príslušenstvo k PC - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 564,96 € | 30.09.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/400/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 511,94 € | 30.09.2024 | 28.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/396/24 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Consult VO s.r.o. | 36510882 | 52,50 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/397/24 | potraviny - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 89,46 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/395/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/359/24 | čistenie kanalizácie | Hotelová akadémia | 31780466 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 594,00 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/393/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 395,24 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/383/24 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 34,20 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/384/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 475,74 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/385/24 | potraviny - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 95,40 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/394/24 | potraviny - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,22 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/388/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | C.I.P.A. spol. s.r.o. | 45307636 | 414,00 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/386/24 | potraviny - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 53,62 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/387/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 9,90 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/382/24 | potraviny - Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/389/24 | PZP - kooperativa | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 60,50 € | 23.09.2024 | 03.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/390/24 | havarijné poistenie - Kooperativa | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 247,99 € | 23.09.2024 | 03.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/380/24 | potraviny - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 58,35 € | 20.09.2024 | 06.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/381/24 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 300,31 € | 20.09.2024 | 06.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/379/24 | potraviny - Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 80,00 € | 20.09.2024 | 06.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/402/24 | účasť na podujatí DOFE | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 200,00 € | 20.09.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/378/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 206,51 € | 19.09.2024 | 06.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/391/24 | nastenné obrazy VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Marek Dvořák | 65809921 | 240,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/377/24 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,36 € | 18.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/392/24 | vodovodné batérie Mall | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 303,42 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |