Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/550/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 450,36 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/546/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 250,42 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/545/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 179,08 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/555/24 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/557/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 513,30 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/558/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 4,39 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/561/24 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 462,08 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/562/24 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 19,92 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/548/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,48 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/551/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 444,35 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/552/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 60,48 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/549/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 212,70 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/541/24 | potraviny - pracovisko PV - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 187,16 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/542/24 | potraviny - pracovisko PV - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 18,24 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/031/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 398,80 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/536/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 712,51 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/029/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 42,71 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/534/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 340,00 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/535/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/537/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 292,58 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/028/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 20,40 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/533/24 | prenájom filmovej techniky - 70.výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | CONTENT FACTORY s.r.o. | 50871617 | 141,60 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/553/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 676,56 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/532/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 525,45 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/531/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/528/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 177,52 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/530/24 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 17,35 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/539/24 | revízia športového náradia | Hotelová akadémia | 31780466 | KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 177,00 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/556/24 | služby technika PO a BTS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/560/24 | poistenie vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 210,24 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |