Faktúry
Počet záznamov: 4552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/001/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 135,66 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/012/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 45,22 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/013/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 931,81 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/015/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 21,97 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/006/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 44,63 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/583/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 495,58 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPČ/034/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 61,50 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/585/24 | dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 40,00 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/011/25 | edupage eGovernment modul | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/032/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,65 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/003/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 168,00 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/570/24 | magneticke tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 202,80 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 639,64 € | 08.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/033/24 | stoly na stolný tenis PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 1 170,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/571/24 | detektory dymu | Hotelová akadémia | 31780466 | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 168,20 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFPČ/032/24 | mobilný telefón PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 1 082,90 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/573/24 | telefón - pevná linka | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 39,99 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/572/24 | vozík pre nabíjanie notebookov a tabletov | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 464,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/575/24 | vozík na nabíjanie tabletov | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 958,80 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/586/24 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/578/24 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/579/24 | vozík pod prepravky | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 51,60 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/581/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 45,00 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/001/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 738,00 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/582/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 539,74 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/580/24 | mesačný poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/568/24 | mop, žehličky | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 250,36 € | 01.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/574/24 | predplatné Práca mzdy a odmeňovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 134,74 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/569/24 | malé kuchynské spotrebiče ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 463,19 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra |