Faktúry
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/439/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 562,21 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/442/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 106,84 € | 21.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/443/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,30 € | 21.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/453/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LIMITED | 4120288898 | 392,39 € | 21.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/438/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 55,17 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/434/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 970,75 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPČ/014/24 | varič na kávu PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | JUDr. Zuzana Výlupková - Tanierik | 51549620 | 206,12 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/435/24 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 418,12 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/461/24 | zasklenie okna | Hotelová akadémia | 31780466 | SKLENÁRSTVO Bc. Karol Sekucia | 35442557 | 228,00 € | 15.10.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/429/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 60,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/432/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 75,89 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/433/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 94,21 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 544,48 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/430/24 | oprava radiátorových rozvodov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 645,02 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/428/24 | potraviny - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 122,83 € | 14.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/421/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 403,20 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 943,34 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/419/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/420/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 688,00 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/414/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/415/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 203,76 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/413/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 48,00 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 244,96 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/24 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 683,06 € | 09.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/452/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 100,52 € | 09.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/417/24 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 249,95 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/412/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 12,61 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 428,92 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/410/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 371,94 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/013/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 182,40 € | 04.10.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |