Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/554/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,19 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFPČ/025/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/022/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 46,50 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/023/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 147,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/527/24 | kalendáre | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 188,16 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/024/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 67,94 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/525/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 115,04 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/526/24 | čistiace potreby - kancelaria123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 138,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/540/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 715,49 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/543/24 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 257,91 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/544/24 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 69,22 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/559/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 855,46 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/538/24 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 475,44 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/524/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/521/24 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,30 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/020/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/517/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/513/24 | stojan na televízor | Hotelová akadémia | 31780466 | STRICT BRAND s.r.o. | 05402298 | 197,23 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/030/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 57,16 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/522/24 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 514,22 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/520/24 | potraviny - pracovisko PV - coffee partners | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 45,60 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/523/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 594,91 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/516/24 | Diáre | Hotelová akadémia | 31780466 | Radek Menšík AAApapir | 65150830 | 1 103,86 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/515/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 988,09 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/021/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 897,25 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/026/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 122,40 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/519/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 173,04 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/514/24 | stolný futbal | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Podolec | 68874421 | 994,71 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/529/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 136,20 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/027/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,46 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra |