Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/500/25 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 59,20 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/499/25 | kuchynské potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 174,24 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/498/25 | kuchynské potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | M B - S V I N G s.r.o. | 47549891 | 149,90 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/497/25 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 632,43 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/496/25 | obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 73,28 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/493/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 242,93 € | 28.11.2025 | 18.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/492/25 | tyčové mixéry VP | Hotelová akadémia | 31780466 | DPA-company s.r.o. | 55802486 | 487,90 € | 27.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/489/25 | hygienické potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 115,82 € | 26.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/488/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 22,27 € | 26.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/491/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 267,54 € | 26.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/507/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,38 € | 26.11.2025 | 18.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/484/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 182,79 € | 25.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/485/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 209,95 € | 25.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/486/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 515,99 € | 25.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/481/25 | deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 71,71 € | 24.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/483/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 24.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/482/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 990,34 € | 24.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/479/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 338,01 € | 20.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/480/25 | Moje podnikanie - poistné | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 2 773,29 € | 20.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/477/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 592,15 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/474/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 10,61 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/476/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 677,67 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/475/25 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 215,48 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/478/25 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 287,61 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/472/25 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 354,54 € | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/470/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 204,00 € | 12.11.2025 | 11.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/471/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 12.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/469/25 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 1 062,50 € | 12.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/427/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 88,99 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/467/25 | potraviny ŠJ - ATC | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 469,94 € | 11.11.2025 | 11.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |