Faktúry
Počet záznamov: 4852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/378/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 194,03 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/375/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 284,75 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/376/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 150,42 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/377/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 119,95 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/379/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 721,41 € | 30.09.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/014/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 385,75 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/373/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 45,00 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/015/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 149,94 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/372/25 | odstránenie poruchy tel. ústredne | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 163,00 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/370/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 170,38 € | 29.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/371/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 740,21 € | 29.09.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/367/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 432,47 € | 25.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/366/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,61 € | 25.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/368/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,09 € | 25.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/369/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 81,00 € | 25.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/013/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 903,90 € | 24.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/012/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 891,64 € | 24.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/365/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 36,71 € | 24.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/011/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 874,23 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/360/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 233,82 € | 22.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/361/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 94,25 € | 22.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/363/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,14 € | 22.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/359/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 90,00 € | 22.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/358/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 961,98 € | 22.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/010/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 260,90 € | 22.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/364/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 42,83 € | 22.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/362/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 269,85 € | 19.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/357/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 838,00 € | 18.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/356/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 513,87 € | 18.09.2025 | 13.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/355/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 182,06 € | 16.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |