Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/061/25 | skrinka na kľúče | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 89,79 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/059/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/056/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 174,34 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/057/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 491,37 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/049/25 | príslušenstvo k pc, tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 702,08 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/050/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,59 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/047/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 294,63 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/048/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 720,04 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/045/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 18,48 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/046/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,82 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/044/25 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 147,60 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/039/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/040/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 465,00 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/041/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/042/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 512,00 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/043/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 329,75 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/035/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 738,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/037/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 871,33 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/034/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/036/25 | potraviny ŠJ - ATC-JR | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 351,64 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/055/25 | nože - súťaž | Hotelová akadémia | 31780466 | ROSLER -s.r.o. | 31352243 | 173,30 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/038/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 503,62 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/051/25 | členský príspevok na rok 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 31.01.2025 | 10.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/033/25 | zosilovače wifi | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 623,61 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/028/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 401,74 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/030/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 421,50 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/029/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 718,52 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/024/25 | príslušenstvo ku kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 188,67 € | 23.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/027/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 39,84 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/023/25 | odpojenie elektrických spotrebičov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 99,14 € | 22.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |