Faktúry
Počet záznamov: 2458
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 966,85 € | 15.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/26 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 833,42 € | 14.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/26 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 221,68 € | 13.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/26 | implementácia mVL | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 36,90 € | 13.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/26 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 703,25 € | 10.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/26 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 041,70 € | 09.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/26 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 932,20 € | 09.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/26 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 51,88 € | 09.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/26 | právne služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o. | 36857513 | 476,63 € | 08.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/26 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,71 € | 08.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -50,58 € | 07.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -795,27 € | 07.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/26 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 525,00 € | 07.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/26 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 1 213,73 € | 07.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | spracovanie účtovníctva 6/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 070,00 € | 04.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/26 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 803,56 € | 02.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/26 | teambuilding zamestnancov skoly | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 2 480,00 € | 02.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 580,00 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/26 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Iterum s.r.o. | 56861567 | 2 736,00 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 060,00 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/26 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 151,80 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 669,80 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | obedy mat. komisii. | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 12,00 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | ochrana budov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 189,85 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/26 | ochrana budov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | elektronická nástenka 3.Q/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 132,00 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | administrácia psabuba.sk 6/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 887,01 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/26 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | aktualizačné vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Eduxa s.r.o. | 48242837 | 1 200,00 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra |