Faktúry
Počet záznamov: 2480
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | kľúče | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Superkľúč s.r.o. | 56617771 | 257,50 € | 19.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | počítačová siet SANET | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | odvoz odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 330,00 € | 11.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | mikroskop | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | OPTINO, s.r.o. | 52066657 | 269,00 € | 08.08.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -10,91 € | 07.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 430,50 € | 06.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 130,50 € | 05.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | monitoring kanalizačného potrubia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Lokal servis s.r.o. | 57666270 | 510,00 € | 04.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 434,03 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,81 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | Oprava elektroinštalácie v byte školníka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ZB-ELEKTRIK s.r.o. | 57472602 | 5 250,00 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 560,00 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 060,00 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/26 | napájací adaptér | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 877,60 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | odborná prehliadka schodiskovej plošiny | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 202,95 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Iterum s.r.o. | 56861567 | 2 736,00 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 442,95 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | administrácia psabuba.sk 7/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 887,01 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | spracovanie účtovníctva 7/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 436,00 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 304,50 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 03.08.2026 | 13.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 966,85 € | 15.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/26 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 833,42 € | 14.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/26 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 221,68 € | 13.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/26 | implementácia mVL | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 36,90 € | 13.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/26 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 703,25 € | 10.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/26 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 041,70 € | 09.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/26 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 932,20 € | 09.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra |