Faktúry
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Poradca podnikatela | 31592503 | 184,50 € | 30.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 94,71 € | 19.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | počítačová siet SANET | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 362,94 € | 09.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 409,00 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,15 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 466,77 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 960,00 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | vyučba VYV 4/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 629,00 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 141,98 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 461,02 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 911,96 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | administrácia psabuba.sk 4/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | výkon zodpovednej osoby 5/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 760,00 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | spracovanie účtovníctva 4/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | verejná správa prístup 17.04.2025-16.04.2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Poradca podnikatela | 31592503 | 198,70 € | 30.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 046,71 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | elektronická nástenka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 124,50 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 209,10 € | 15.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | revízia el. spotrebičov, elektroinštalácii, bleskozvodu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 920,00 € | 14.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | knižničný systém 2025 -2027 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MS-SOFT | 44832621 | 559,40 € | 10.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MS-SOFT | 44832621 | 332,10 € | 10.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | práva 4/2025-3/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 105,04 € | 09.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,75 € | 09.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 211,56 € | 09.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 593,30 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |