Faktúry
Počet záznamov: 2183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,60 € | 09.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 568,16 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -584,22 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | mantab Keramic 200 x 120 cm 4 ks | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LINEA SK, spol. s.r.o. | 35716932 | 1 135,20 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 97,94 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | havarijný výjazd - servisné vozidlo | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 516,00 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0009/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 165,54 € | 03.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | systémové konzultácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 49,20 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 596,00 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 703,46 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 364,31 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 41,35 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 787,70 € | 02.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | stavebný dozor | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 480,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 150,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | poistné 30.10.2024 - 29.10.2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 368,20 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | elektronická nástenka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 114,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 636,38 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | mesačný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | administrácia psabuba.sk 9/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | výkon zodpovednej osoby 9/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | spracovanie účtovníctva 9/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 920,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | odborná prehliadka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 72,00 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | rozpočtárske práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 750,00 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | predplatné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. | 35716631 | 25,05 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | klúče, vložky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 424,25 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |