Faktúry
Počet záznamov: 2266
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 499,30 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | obedy pre návštevu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 145,00 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,04 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | mesačný poplatok 4-6/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/25 | predplatné 4-6/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | rozpočtárske práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 320,00 € | 16.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | asc 2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 738,00 € | 11.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | edukačné publikácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 5 162,60 € | 09.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 477,82 € | 06.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 499,55 € | 05.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 409,00 € | 05.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 580,00 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,59 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | edukačné publikácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 828,60 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 306,00 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/25 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 130,82 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 150,80 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 346,18 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 847,86 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | administrácia psabuba.sk 05/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | výkon zodpovednej osoby 6/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | certifikát 3 roky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Disig, a.s. | 35975946 | 110,70 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | spracovanie účtovníctva 5/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Poradca podnikatela | 31592503 | 184,50 € | 30.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 94,71 € | 19.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | počítačová siet SANET | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 362,94 € | 09.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 409,00 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra |