Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/24 | hospodárenie, prevádzka a administratíva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,40 € | 23.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 610,80 € | 19.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 200,11 € | 17.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | revízia elektrických spotrebičov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 186,00 € | 16.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | elektronická nástenka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 114,00 € | 16.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 306,24 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | tepelná energia dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -15 471,19 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | portrét prezidenta SR | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 36,00 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | daň z nehnutelnosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 32,79 € | 11.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 66,91 € | 10.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | poskytnutie práv 4/2024 - 3/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 10.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,51 € | 10.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | orez stromu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AEWA, s.r.o. | 52256880 | 500,00 € | 10.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | tepelná energia dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 261,78 € | 09.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | tréner lyžovania | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Mgr. Peter Hermély | 53357345 | 350,00 € | 09.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 03.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | nájom tlač. zariadení, výtlačky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 467,83 € | 03.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 680,00 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 108,69 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 864,11 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | vyučba VV 3/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 442,00 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | doména sospdg 18.4.2024 - 17.04.2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 16,79 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 736,15 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | mesačný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | spracovanie účtovníctva 3/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 420,00 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra |