Faktúry
Počet záznamov: 2458
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/26 | spracovanie účtovníctva 5/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 01.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 01.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | flecová deka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 56,01 € | 28.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | revízia elektrických spotrebičov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PowerEV, s.r.o. | 57254729 | 1 200,00 € | 26.05.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | workshop prevencia PPP | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EDI Slovensko | 52257622 | 400,00 € | 26.05.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0012/26 | verejná správa prístup 2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Poradca podnikatela | 31592503 | 265,68 € | 25.05.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | záťažová deka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | alza.sk | 27082440 | 177,48 € | 22.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0011/26 | PC stolík | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 70,50 € | 22.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0010/26 | záťažová deka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | alza.sk | 27082440 | 177,48 € | 21.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0009/26 | flecová deka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 56,01 € | 20.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/26 | PHZ + výkaz výmer opravy kanalizace | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 980,00 € | 18.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | lampa | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MažeTo, s.r.o. | 44754213 | 26,60 € | 18.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | svietidlá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | STIR spol.s.r.o. | 51452090 | 230,00 € | 17.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | sluchadlá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 42,80 € | 15.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | služby počítačovej siete SANET za 4-6/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 660,71 € | 11.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | drevený paraván | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 238,00 € | 11.05.2026 | 12.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | kotúčová rezačka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | alza.sk | 27082440 | 22,64 € | 08.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | lampa EPSON | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 340,67 € | 07.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0005/26 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 143,10 € | 07.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 574,10 € | 07.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,90 € | 07.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 001,21 € | 06.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | sedacie vaky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Alena Šugereková | 47108703 | 1 189,00 € | 06.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 525,00 € | 06.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | kancelárska skriňa | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 188,19 € | 06.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| ZDF/0007/26 | kotúčová rezačka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | alza.sk | 27082440 | 22,64 € | 06.05.2026 | 27.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| ZDF/0008/26 | lampa | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MažeTo, s.r.o. | 44754213 | 26,60 € | 06.05.2026 | 27.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| ZDF/0006/26 | drevený paraván | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 238,00 € | 06.05.2026 | 27.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 670,00 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |