Faktúry
Počet záznamov: 2074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/25 | eGovernment pre školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | výkon zodpovednej osoby 1/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 260,00 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | nájom kopírky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 415,58 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | mesačný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | administrácia psabuba.sk 12/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 1 023,60 € | 20.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | kancelárske potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 2 511,32 € | 20.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/24 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 96,41 € | 19.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 992,09 € | 19.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 19.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 836,21 € | 17.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | spracovanie účtovníctva 12/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 17.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 323,00 € | 16.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | stočné dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -460,36 € | 13.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | stočné dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -120,16 € | 13.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | stočné dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -32,40 € | 13.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | stočné dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -396,94 € | 13.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | hygienické prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 684,00 € | 13.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | preplatné 1-3/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 12.12.2024 | 12.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 213,37 € | 10.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | tepelná energia dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 938,30 € | 06.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,54 € | 06.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | Modernizácia svietidiel | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Laurini s.r.o. | 54949432 | 34 258,73 € | 02.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 140,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/24 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 144,46 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 486,54 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 646,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |