Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/23 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0304/23 | triedne výkazy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 66,76 € | 31.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/23 | účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 11,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 28.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0309/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 931,74 € | 21.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0303/23 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 21.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 116,40 € | 21.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/23 | vyučba VV 12/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 408,00 € | 19.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/23 | predplatné 2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 16.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/23 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 15.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0310/23 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 15.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0300/23 | umývanie okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovclean a.s. | 35956526 | 2 154,00 € | 15.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/23 | rozpočtárske práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 300,00 € | 15.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/23 | digitálna uč. pomôcka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VARIA PRINT OS s.r.o. | 47352256 | 48,00 € | 14.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/23 | podlahový robot | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | STIEFEL EUROCART s.r.o | 31360513 | 173,00 € | 14.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 703,04 € | 13.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/23 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 1 197,60 € | 13.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/23 | online multilicencie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SILCOM Multimedia SK, s.r.o. | 36665134 | 599,80 € | 12.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/23 | podložky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 1 000,99 € | 11.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/23 | bufet | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dustream production s.r.o., | 45575941 | 1 865,28 € | 08.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -86,06 € | 07.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 400,26 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 980,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 174,97 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/23 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 116,40 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/23 | vyučba VV 11/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 612,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/23 | výjazd 11/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,08 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/23 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 741,55 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra |