Faktúry
Počet záznamov: 2183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/24 | výkon činosti stavebného dozoru | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 980,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 755,96 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 84,80 € | 12.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,58 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 820,64 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/24 | Zborovňa komplet 2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 06.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/24 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 192,51 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 980,99 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 714,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | autobusová doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 720,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 700,92 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | vstupné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenské národné muzeum | 00164721 | 410,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | administrácia psabuba.sk 10/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 95,59 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | spracovanie účtovníctva 10/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 220,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | služby počítačovej siete SANET za 10-12/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/24 | odstránenie havarijného stavu kanalizácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BYTOS, spol.s.r.o. | 17314364 | 1 836,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 180,50 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SPORT CLUB s.r.o. | 26845431 | 3 158,40 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | odstránenie havarijného stavu potrubia studenej vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BYTOS, spol.s.r.o. | 17314364 | 3 292,80 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | elektronická nástenka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 114,00 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 459,00 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 252,00 € | 10.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | čistenie lapača tukov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 360,00 € | 10.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |