Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6451

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0293/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 26,33 € 24.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0296/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 164,42 € 24.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0297/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 79,42 € 24.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0294/25 vodne stocne zrazky 5/25 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 51,75 € 24.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0299/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 95,27 € 24.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0300/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 123,44 € 24.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0298/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 153,06 € 24.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0295/25 doprava klientov autobusom - MRZ / dar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Dopravný podnik Bratislava 00492736 328,29 € 24.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0285/25 vymena podlah, gulovych ventilov a dalsie stav. prace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 60 220,97 € 20.06.2025 26.06.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0286/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 64,19 € 20.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0287/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 17,92 € 20.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0288/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 79,40 € 20.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0289/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 33,74 € 20.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0290/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 59,03 € 20.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0291/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 9,42 € 20.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0292/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 130,34 € 20.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0282/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 54,38 € 19.06.2025 06.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0281/25 spracovanie uctovnictva za 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 19.06.2025 06.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0283/25 vyuctovanie za teplo a vodu za 5/25 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 126,77 € 19.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0284/25 opravna faktura za 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -8,30 € 19.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0279/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 38,34 € 13.06.2025 06.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0280/25 vyuctovanie za teplo a vodu za 4/25 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 182,87 € 13.06.2025 06.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0270/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 133,09 € 12.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0271/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 65,21 € 12.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0272/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 191,63 € 12.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0273/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 178,81 € 12.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0274/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 40,60 € 12.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0275/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 224,73 € 12.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0276/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 414,95 € 12.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0277/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 41,25 € 12.06.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra