Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0249/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 215,66 € 13.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0251/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 196,42 € 13.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0253/24 vyúčtovanie tepla a vody za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 152,43 € 13.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0252/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 40,39 € 13.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0248/24 odborné práce v oblasti BOZP a PO za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 12.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0247/24 spracovanie účtovníctva za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 12.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0246/24 elektronické stravovacie poukážky za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 1 047,89 € 11.06.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0240/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 83,85 € 10.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0244/24 vyúčtovanie el elektriny za prac. SC za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 198,76 € 10.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0245/24 vyúčtovanie el elektriny za prac. BA za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 865,99 € 10.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0241/24 správa IT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 360,00 € 10.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0243/24 poplatky za mobilné telefóny za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 91,06 € 10.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0242/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 27,50 € 10.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0236/24 PHL 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 93,02 € 06.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0239/24 hyg.a čistiace potreby (penové mydlo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Trend Hygiena 44783892 97,92 € 06.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0238/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 155,01 € 06.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0237/24 poplatky za telekomunikačné služby za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 198,58 € 06.06.2024 09.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0229/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 247,06 € 04.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0231/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 111,47 € 04.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0232/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 55,67 € 04.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0233/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 11,71 € 04.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0234/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 70,53 € 04.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0230/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 250,67 € 04.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0235/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 70,20 € 04.06.2024 10.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0228/24 zemný plyn záloha 06/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 03.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0227/24 výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 03.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0223/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 209,91 € 30.05.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0220/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 18,72 € 30.05.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0222/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 76,80 € 30.05.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0224/24 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TSV Papier 32627211 287,75 € 30.05.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra