Faktúry
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0249/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 215,66 € | 13.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0251/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 196,42 € | 13.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0253/24 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 152,43 € | 13.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0252/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 40,39 € | 13.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0248/24 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 12.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0247/24 | spracovanie účtovníctva za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 12.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0246/24 | elektronické stravovacie poukážky za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 047,89 € | 11.06.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0240/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 83,85 € | 10.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0244/24 | vyúčtovanie el elektriny za prac. SC za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,76 € | 10.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0245/24 | vyúčtovanie el elektriny za prac. BA za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 865,99 € | 10.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0241/24 | správa IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 10.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0243/24 | poplatky za mobilné telefóny za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 91,06 € | 10.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0242/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 27,50 € | 10.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0236/24 | PHL 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 93,02 € | 06.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0239/24 | hyg.a čistiace potreby (penové mydlo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 06.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0238/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 155,01 € | 06.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0237/24 | poplatky za telekomunikačné služby za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 198,58 € | 06.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0229/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 247,06 € | 04.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0231/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 111,47 € | 04.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0232/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 55,67 € | 04.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0233/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 11,71 € | 04.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0234/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 70,53 € | 04.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0230/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 250,67 € | 04.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0235/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 70,20 € | 04.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0228/24 | zemný plyn záloha 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 03.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0227/24 | výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 03.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0223/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 209,91 € | 30.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0220/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 18,72 € | 30.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0222/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 76,80 € | 30.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0224/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 287,75 € | 30.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |