Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0501/23 záhradné stoličky s podložkami na prac. v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Andrea Sarková-Cezinternet.sk 00000000 543,30 € 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0500/23 3 ks válendy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 OKAY Slovakia 35825979 1 050,46 € 24.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0497/23 preplatok za el.energiu za 04/2023 za prac.SC-opravná faktúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 -71,23 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0496/23 preplatok za el.energiu za 03/2023 za prac.SC-opravná faktúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 -77,35 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0495/23 preplatok za el.energiu za 02/2023 za prac.SC-opravná faktúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 -72,92 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0494/23 preplatok za el.energiu za 01/2023 za prac.SC-opravná faktúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 -76,88 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0498/23 vodné stočné zrážky 27.09.-26.10.2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 341,36 € 23.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0499/23 telefonické preverenie (29.10.2023) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 1,39 € 23.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0493/23 zemný plyn 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 543,00 € 23.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0492/23 variabilná zložka tepla na TÚV za 07-09.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -99,73 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0486/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 128,67 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0485/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 783,85 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0487/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 108,72 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0490/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 111,03 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0488/23 sprchové toaletné kreslo Ženeva s vlastným pohonom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Igor Vlk-súkromná firma 33974233 680,00 € 21.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0491/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 4,42 € 21.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0484/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 446,96 € 21.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0489/23 Kostým Santa Clausa červený Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 4lol trade s.r.o. 28651031 90,00 € 21.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0482/23 vodné stočné zrážky 9.10.23-8.11.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 176,87 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0481/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 25,05 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0479/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 440,59 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0480/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 46,31 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0483/23 vyúčtovanie tepla a vody za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -1 224,90 € 16.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0466/23 hygienické a čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 1 719,08 € 15.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0476/23 elektronické stravovacie poukážky 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 1 053,50 € 15.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0465/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 113,23 € 15.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0468/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 228,69 € 15.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0467/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 55,41 € 15.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0475/23 reprezentačné výdavky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Dominika Hájičková 47033771 570,00 € 15.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0471/23 ročná údržba mot.vozidla BT435AP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 130,93 € 15.11.2023 26.11.2023 Faktúra