Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 168,22 € | 30.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | vodné stočné zrážky za 22.04.-23.03.2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,64 € | 30.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | prenájom kopíriek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 82,42 € | 30.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | poplatky za telekomunikačné služby z 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 111,20 € | 28.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 72,36 € | 28.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 56,82 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 128,82 € | 23.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 147,00 € | 23.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 307,08 € | 21.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 133,18 € | 21.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 133,56 € | 21.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 89,28 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2024 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 66,86 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | opravná faktúra za vyúčtovanie za obdobie r.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 23,53 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 111,79 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 092,72 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | potravony | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 78,17 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,24 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 90,33 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | vodné stočné zrážky 09.04-08.05.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 143,34 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | zabezpečenie proscesu verejného obstarávania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KRAUS Co. | 36821438 | 1 440,00 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 45,73 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | záloha na teplo a vodu na 06/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 004,65 € | 16.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | spracovanie účtovníctva za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 261,32 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | PHL do mot.vozidiel a záhradnej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 140,03 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | oprava k vyúčt.tepla a vody za r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 42,13 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | správa IT za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | odvoz a sprac.bioodpadu za 04/2024 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,08 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | vyúčtovanie el.energie za 04/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 909,24 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra |