Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0316/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 100,10 € | 26.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/24 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 559,49 € | 24.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 93,11 € | 23.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 231,22 € | 23.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 111,49 € | 23.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 105,49 € | 23.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 47,10 € | 23.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 61,59 € | 23.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 31,06 € | 23.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/24 | právo užívať aktuálnu verziu VEMA 07-09/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 121,68 € | 19.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,61 € | 18.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | vodné stočné zrážky 9.6.-8.7.24 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 179,65 € | 17.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 30,62 € | 15.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 118,39 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | vyúčtovani za teplo a vodu na 06/2024 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 298,10 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 236,66 € | 12.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 241,52 € | 12.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 146,16 € | 12.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | IS cygnus SK 7-9/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 1 207,66 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | Geodetické zameranie,vytýčenie sietí,projektová príprava,spolupráca pri VO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KFA_norbert šmondrk | 47698144 | 23 436,00 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | poplatky za mobilné telefóny za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 89,89 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 56,24 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | elektronické strav.poukážky za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 963,84 € | 11.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | vyúčtovanie el elektriny za prac. BA za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 810,79 € | 09.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | vyúčtovanie el.energie za 06/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,46 € | 09.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | BOZP a PO za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | poplatky za telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 149,54 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 274,91 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 177,96 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | PHL 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 99,89 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra |