Faktúry
Počet záznamov: 6759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0396/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 56,99 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 167,83 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 87,70 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0394/25 | odber zemneho plynu 9/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 493,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | oprava el. sporaka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 101,72 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0392/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 12,35 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0391/25 | hygienicke a dezinfekcne prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 985,56 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0390/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 263,58 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0387/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 15,83 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0388/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 110,71 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | vykon zodpovednej osoby pri ochrane os. udajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 44,45 € | 20.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | vyuctovanie za teplo a vodu za 7/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 27,70 € | 19.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 114,48 € | 19.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 97,75 € | 19.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 34,81 € | 19.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 95,75 € | 19.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | poplatky za mob. tel. 7/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 114,12 € | 14.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 180,70 € | 14.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 41,29 € | 14.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 225,49 € | 14.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 157,35 € | 14.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 164,52 € | 14.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | STK + EK Skoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 135,00 € | 12.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | spracovanie uctovnictva za 7/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 12.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 12.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | vodne stocne zrazky 7/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,48 € | 11.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | poplatky za telekom. služby 7/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 90,22 € | 06.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | dodavka elektriny 7/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 049,25 € | 06.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | dodavka elektriny 7/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 65,91 € | 06.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |