Faktúry
Počet záznamov: 6497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/25 | zasah/cistenie pri havarii kanalizacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 799,50 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | STK + EK na sl. vozidlo BL025EC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 135,00 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 113,32 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 109,72 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 148,36 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | kontrola zabezpecovacieho systemu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 67,65 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | prac. zdrav. sluzba, BOZP, PO 05/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 241,08 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | ochrana osob. udajov dotknutych osob | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 92,58 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 87,88 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | odber zemneho plynu 6/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 493,00 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 13,78 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 16,12 € | 27.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | maliarske prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 7 992,61 € | 27.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 131,15 € | 27.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 85,15 € | 27.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 108,68 € | 27.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 148,43 € | 27.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 29,65 € | 27.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 361,76 € | 27.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 125,59 € | 27.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 54,44 € | 27.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 182,86 € | 22.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | vodne stocne zrazky 4/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 126,68 € | 22.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | exterierove betonove lavicky a odpadkove kose | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 2 811,17 € | 21.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | webhosting 23.05.2025 - 22.05.2026 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 590,40 € | 21.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 46,41 € | 15.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 100,35 € | 14.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | vyuctovanie za teplo a vodu za rok 2024 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 869,92 € | 13.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 13.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra |