Faktúry
Počet záznamov: 7102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/26 | sprchovacie lozko hydraulicke | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNIZDRAV | 36515388 | 2 191,00 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 101,73 € | 22.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/26 | zabezpecenie procesu VO_altanok, plot | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 4 551,00 € | 20.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/26 | vyuctovanie za teplo a vodu za 6/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 340,27 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 153,35 € | 14.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/26 | individ. rozvoj veduceho pracovnika | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | APeople, spol. s r.o. | 46109722 | 1 107,00 € | 14.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 75,82 € | 14.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/26 | zdravotnicky material, doplnenie lekarniciek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 339,30 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/26 | poplatky za telekom. služby 6/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 78,85 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 167,12 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 107,05 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/26 | sprava IT 6/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/26 | vodne stocne zrazky 6/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 502,26 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 67,09 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 89,90 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 45,50 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 56,59 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 38,25 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/26 | Oprava vonkajsej klimatizacnej jednotky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 255,00 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 105,50 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 62,48 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 85,84 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/26 | poplatky za mob. tel. 6/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 87,85 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/26 | sluzba monitorovania objektu 7-9/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 119,89 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/26 | spracovanie uctovnictva za 6/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 08.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/26 | hygienicke a cistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 404,94 € | 08.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/26 | Rekonštrukcia plota+altanok_inzinierska cinnost | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KFA_norbert šmondrk | 47698144 | 2 583,00 € | 07.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 104,19 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/26 | dodavka elektriny 6/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 062,16 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/26 | dodavka elektriny 6/26 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,36 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra |