Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/24 | hygienicke potreby BA+SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 521,91 € | 16.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/24 | vyuctovanie za teplo a vodu na 07/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 200,78 € | 16.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | popl. za mob. tel 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 135,24 € | 15.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 32,88 € | 13.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/24 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 13.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | spracovanie uctovnictva 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 12.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/24 | cipovy privesok k Cygmus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 294,00 € | 09.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 72,96 € | 08.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 85,67 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | vodne stocne 07/2024 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,87 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 79,87 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 174,72 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | dodavka elektriny 07/2024 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,07 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | dodavka elektriny 07/2024 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 843,74 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | sadrokartonove a maliarske prace BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 8 461,07 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | odber zemneho plynu 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/24 | poplatky za telekomunikačné služby 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 150,61 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,59 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 39,79 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/24 | kancelarske stolicky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | T.S.Bohemia a.s. | 62304381 | 366,35 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/24 | PHL 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 78,22 € | 06.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/24 | spracovanie a odvoz bio odpadu 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 10,68 € | 06.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/24 | ochrana osobných údajov dotknutých osôb | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 06.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/24 | záloha za teplo a vodu 08/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 004,65 € | 05.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/24 | upratovací vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NOVA CLEAN s.r.o. | 53941918 | 132,00 € | 01.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/24 | el. brúska na nože do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 144,90 € | 31.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 131,77 € | 29.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 69,72 € | 29.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/24 | prenájom kopírovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 106,40 € | 29.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra |