Faktúry
Počet záznamov: 7173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/26 | didakticke pomocky na terapiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENTA CZ s.r.o. | 25193546 | 26,15 € | 17.08.2026 | 16.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0340/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 101,58 € | 11.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/26 | spracovanie uctovnictva za 7/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 11.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 14,54 € | 11.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/26 | sprchovacie lozko hydraulicke | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNIZDRAV | 36515388 | 2 191,00 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/26 | vrecia do bezzapachovych kosov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 325,95 € | 10.08.2026 | 16.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/26 | odber zemneho plynu 8/26 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 309,00 € | 10.08.2026 | 16.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0337/26 | dodavka elektriny 7/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 010,94 € | 10.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/26 | dodavka elektriny 7/26 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,21 € | 10.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/26 | zaloha za teplo a vodu na 8/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 183,57 € | 10.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/26 | sprava IT 7/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 10.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/26 | vodne stocne zrazky 7/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 392,84 € | 10.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/26 | poplatky za mob. tel. 7/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 87,06 € | 10.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/26 | poplatky za telekom. služby 7/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 80,25 € | 06.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 117,55 € | 06.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 38,00 € | 06.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/26 | PHL 7/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 69,72 € | 06.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/26 | hygienicke a cistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 3 278,05 € | 05.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 127,94 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 122,86 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 95,34 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 74,41 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 74,20 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 66,94 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 94,97 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 15,70 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 46,23 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/26 | prenajom IS Cygnus SK 7-9/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 1 268,29 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/26 | maliarske prace pav. E, kuchyna+sklad, jedalen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 10 870,28 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/26 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 122,35 € | 04.08.2026 | 16.09.2026 | Faktúra |