Faktúry
Počet záznamov: 5728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 147,90 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | webhostingové služby (DSSINTEGRA.sk) na 1 rok 23.05.2024-22.05.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 576,00 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | poskytnutie práva k používaniu aktuálnej verzie VEMA na 04/24-06/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 121,68 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | prenájom kopírok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 76,79 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 195,46 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | zemný plyn - záloha za prac.SC za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CCL | 36249165 | 23,52 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | nastavenie užívateľov v tlačiarni Xerox-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 60,00 € | 24.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 45,34 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | doúčtovanie poplatkov za el. za 03/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,75 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | vyúčtovanie poplatkov za el.energie za 03/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,48 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 102,56 € | 23.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 22,91 € | 19.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | spracovanie účtovníctva za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 19.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 180,25 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | revízia hasiacich prístrojov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 134,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 172,51 € | 19.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 96,87 € | 19.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | vodné stočné zrážky 09.03.-08.04.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,28 € | 19.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | hyg., čistiace potreby a baterky do dávkovačov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 912,14 € | 19.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 214,39 € | 19.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | dodávka a montáž plastového okna za pokazené na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EKOPLAST okná | 54257889 | 1 195,10 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | Inštalácia tlačiarní Xerox AltaLink C8035/VersalinkB405 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 60,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 214,32 € | 18.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 036,69 € | 18.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 155,04 € | 18.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 23,76 € | 18.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 50,70 € | 18.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | správa IT 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |