Faktúry
Počet záznamov: 6384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/25 | prac. zdrav. sluzba, BOZP, PO 04/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 241,08 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 127,62 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 116,01 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 33,76 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | toner do tlaciarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 86,10 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 194,84 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 41,45 € | 25.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 132,45 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 47,15 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 33,80 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 39,27 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 100,33 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 62,41 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | prenajom IS Cygnus SK 4-6/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 1 272,50 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 46,72 € | 22.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | spracovanie uctovnictva za 3/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 22.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | vodne stocne zrazky 3/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,90 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | cistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 457,97 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 172,16 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 39,98 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 55,92 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 24,37 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 113,87 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 214,16 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 55,37 € | 17.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | doplatok za navysenie osob.c. 04/25-06/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 137,76 € | 17.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 207,10 € | 15.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/25 | rekonstrukcia exterier. ploch a oplotenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 37 210,72 € | 14.04.2025 | 01.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | projektova dokumentacia_rekonstrukcia exterier. ploch a oplotenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KFA_norbert šmondrk | 47698144 | 6 543,60 € | 14.04.2025 | 01.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | vyuctovanie za teplo a vodu za 3/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -501,79 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |