Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0411/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 14,40 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0410/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 39,31 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0403/23 elektronické stravovacie poukážky za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 918,63 € 10.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0402/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 33,09 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0408/23 vodné stočné zrážky 27.08.-26.09.23 zar.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 351,01 € 10.10.2023 30.10.2023 Faktúra
DFBV/0405/23 PHL za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 43,34 € 10.10.2023 30.10.2023 Faktúra
DFBV/0409/23 zhotovenie informačných tabúľ-označenie budovy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ALP propagačný servis 31379974 265,80 € 10.10.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0406/23 monitorovanie objektu za 10-12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 10.10.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0401/23 výkon v oblasti BOZP a PO za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 10.10.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0404/23 antibakteriálne rohože 4 bal. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Ačko-travel.sk 43897495 884,00 € 10.10.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0407/23 plyn 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 543,00 € 10.10.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0396/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 232,67 € 03.10.2023 30.10.2023 Faktúra
DFBV/0398/23 záloha na teplo za 10/2023 zza prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 6 549,26 € 03.10.2023 30.10.2023 Faktúra
DFBV/0400/23 záloha na el.energiu na 10/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 220,00 € 03.10.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0399/23 záloha na el.emergiu za 10/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 000,00 € 03.10.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0397/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 35,38 € 03.10.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0393/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 86,74 € 28.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0394/23 1 ks upratovací vozík pre prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 B2B partner 44413467 120,00 € 28.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0392/23 revízia komínov v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Kálmán kominár 52365760 75,00 € 28.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0395/23 2 ks válendy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 OKAY Slovakia 35825979 520,32 € 28.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0390/23 Poplatky za vystavenie faktúr za 01-08/2023 (2x 8 mes) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 48,00 € 26.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0389/23 vodné stočné zrážky 09.08.-08.09.2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 241,09 € 26.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0391/23 uzatvorenie dverného otvoru sadrokartonm na pav.B Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 HE-MAL 1 35925787 224,00 € 26.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0387/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 23,69 € 26.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0386/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 161,46 € 26.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0385/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 38,33 € 26.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0388/23 mydlo penové Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Trend Hygiena 44783892 97,92 € 26.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0381/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 97,60 € 19.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0382/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 170,38 € 19.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0379/23 dezinfekcia, baterky a čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 869,45 € 19.09.2023 15.10.2023 Faktúra