Faktúry
Počet záznamov: 7102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0560/25 | material na udrzbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 328,19 € | 25.11.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0556/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 82,81 € | 24.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0557/25 | keramicka hlina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SVING SK | 36299227 | 460,94 € | 24.11.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0558/25 | pracovne svetelne listy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | National Pen Promotional Products Ltd | 070789 | 338,23 € | 24.11.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0559/25 | darcekove predmety | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | National Pen Promotional Products Ltd | 070789 | 415,12 € | 24.11.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0549/25 | spracovanie uctovnictva za 10/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 14.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0550/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 150,66 € | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0552/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 99,60 € | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0553/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 222,81 € | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0551/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 573,26 € | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0554/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 117,56 € | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0555/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 137,23 € | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0548/25 | kurzy zamestnancov v socialnych sluzbach | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SORUDO - Košický kraj, s.r.o. | 57147906 | 2 180,00 € | 14.11.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0547/25 | odstranenie havarijneho stavu kanalizacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 38 016,42 € | 14.11.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0546/25 | dobropis k FA č. DFBV/0508/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Lekáreň AVE | 26863090 | -43,44 € | 13.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0541/25 | krovinorez motorovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 404,10 € | 13.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0543/25 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 13.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0544/25 | sprava IT 11/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 13.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0545/25 | sprava IT 12/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 13.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0542/25 | vyuctovanie za teplo a vodu za 10/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 923,75 € | 13.11.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0539/25 | dodavka elektriny 10/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 183,10 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0540/25 | dodavka elektriny 10/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,12 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0538/25 | vodne stocne zrazky 10/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 364,01 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0535/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 31,77 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0537/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 100,13 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0536/25 | poplatky za mob. tel. 10/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 92,99 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0534/25 | rucna kotucova pila Makita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kamody s.r.o. | 27467392 | 138,36 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0533/25 | supervizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 690,00 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0528/25 | poplatky za telekom. služby 10/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 83,21 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0532/25 | zaloha za teplo a vodu na 11/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 569,73 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |