Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 46,40 € | 26.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 128,05 € | 26.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 124,83 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 76,79 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0361/24 | elektronicke strav. poukazky 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 963,84 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 106,60 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 7,70 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 64,85 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 163,67 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 109,77 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 38,34 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 76,80 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,89 € | 22.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,48 € | 20.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/24 | vodne stocne zrazky 07/24 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 148,92 € | 16.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/24 | hygienicke potreby BA+SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 521,91 € | 16.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/24 | vyuctovanie za teplo a vodu na 07/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 200,78 € | 16.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | popl. za mob. tel 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 135,24 € | 15.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 32,88 € | 13.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/24 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 13.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | spracovanie uctovnictva 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 12.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/24 | cipovy privesok k Cygmus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 294,00 € | 09.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 72,96 € | 08.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 85,67 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | vodne stocne 07/2024 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,87 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 79,87 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 174,72 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | dodavka elektriny 07/2024 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,07 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | dodavka elektriny 07/2024 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 843,74 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | sadrokartonove a maliarske prace BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 8 461,07 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra |