Faktúry
Počet záznamov: 5728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/23 | záloha na teplo za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 184,79 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | záloha na el.energiu za 09/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | záloha na el.energiu za 09/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | vykon zodpovednej osoby za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 35,22 € | 28.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 112,00 € | 24.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 186,09 € | 24.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,89 € | 22.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 72,42 € | 17.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 19,89 € | 17.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | oprava stropného systému a výmena 2 ks batérií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 156,67 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | 2 ks germicídne žiariče pre prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRIMIO | 53412915 | 659,90 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | antibakteriálne paplóny a vankúše prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Biomedica Slovakia | 35849258 | 2 449,44 € | 16.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 138,06 € | 16.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 75,93 € | 16.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | vodné stočné zrážky 9.7.-8.8.23 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 168,48 € | 16.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | naplnenie kyslíkových fliaš medicínskym kyslíkom pre prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,56 € | 16.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 197,25 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,56 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | PHL za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 87,94 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | vodné stočné zrážky 27.6..-26.7.23 /BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 330,19 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | revíziaa tlakové skúšky kyslíkových fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 144,72 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 07/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 123,48 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | vyúčtovanie el.energie za 07/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,02 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | vyúčtovanie el.energie za 07/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,14 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | spracovanie účtovníctva za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | poplatky za spracovanie a odvoz bioodpadu za 07/2023 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 24,70 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 34,96 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 40,50 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |