Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0548/23 | plastový jednorázový riad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARK bal s.r.o. | 36241610 | 108,08 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 415,39 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | odstránenie elektro závad z revízie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 973,20 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 157,59 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 37,03 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 475,00 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 34,99 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 49,73 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/23 | materiál na terapiu z prostriedkov za prax študentov z PdF UK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Helena Fulierová - Papiernictvo Helena | 30357080 | 976,97 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | slamky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Fullerová Helena, prev.Papiernictvo Helena | 30357080 | 150,00 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | poplatky za mob.telefony za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 94,53 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | rekonštrukcia-oprava zabezpečovacieho systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 8 491,80 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | výroba a dodávka sieťok na okná proti hmyzu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 414,00 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | Výrobník bublín, vrát.náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 103,60 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 15,60 € | 07.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/23 | 6 ks notebook Lenovo, vrát.tašiek, myšiek,elektronickej licencie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alza.sk | 27082440 | 2 332,95 € | 07.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.2023/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 320,29 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | výjazd a tel.preverenia spustenia signal./prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 34,85 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | PHL za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 152,73 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 24,05 € | 06.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | revízia elektrotechnických zar.vrát. vypracovania správy v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 800,00 € | 06.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 104,29 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | záloha na plyn na 12/2023 / PB v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | montáž vstavanej skrine na šanony | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Melišek | 54633940 | 1 600,00 € | 05.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | tesco poukážky pre zam.zo SF | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES SR a.s. | 31321828 | 1 030,00 € | 05.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | obnova pečiatok,podušky,okrúhla pečiatka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SOPKA | 35791853 | 171,10 € | 04.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | nápojový automat BANQUET WALT 8l s ventilom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alza.sk | 27082440 | 63,19 € | 04.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | tesco poukážky pre zam.zo SF | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES SR a.s. | 31321828 | 5 020,00 € | 04.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | záloha na teplo na 12/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 11 024,18 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |