Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/25 | vykon cinnosti stavebneho dozoru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 5 608,80 € | 17.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 22,81 € | 17.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 88,77 € | 17.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | vyuctovanie za teplo a vodu za 2/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 519,78 € | 17.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | kontrola, oprava a dodanie hasiacich pristrojov SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 181,60 € | 17.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | spracovanie uctovnictva za 2/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 127,37 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 194,37 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 382,34 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 145,64 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 106,69 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | poplatky za telekom. služby 2/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,83 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | odvoz bioodpadu_poplatok za evidenciu a nadobu SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | dodavka elektriny 2/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,17 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | dodavka elektriny 1/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 259,97 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | zaloha na teplo a vodu na 03/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 638,60 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | vodne stocne zrazky 02/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 373,05 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 21,76 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,60 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 133,77 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | poplatky za mob. tel. 2/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 108,77 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | PHL 02/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 63,65 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 59,90 € | 05.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 118,96 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | skolenie - soc. fond v roku 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 248,83 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 150,28 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,03 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | ochrana osob. udajov dotknutych osob | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 242,42 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra |