Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0370/23 | elektronické stravovacie poukážky za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 871,38 € | 18.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 27,68 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | BOZP aPO za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 84,76 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 123,51 € | 07.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 71,83 € | 07.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 187,50 € | 07.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,44 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 44,07 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,60 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 32,14 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 27,24 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | PHL za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 71,02 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 881,88 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | vodné stočné zrážky 27.07.-26.08. za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 300,73 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | odvoz a likvidácia bio kuchynského odpadu za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | zemný plyn záloha za 09/2023 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 56,58 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | maľovanie spojovacej chodby prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 2 545,58 € | 06.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 86,74 € | 06.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 70,94 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | záloha na teplo za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 184,79 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | záloha na el.energiu za 09/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | záloha na el.energiu za 09/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | vykon zodpovednej osoby za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 04.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 35,22 € | 28.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 112,00 € | 24.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 186,09 € | 24.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,89 € | 22.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 72,42 € | 17.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |