Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0476/24 | sprchovaci invalidny vozik | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNIZDRAV | 36515388 | 358,90 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 21,55 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/24 | stavebne prace - oprava strechy po zateceni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RV stav | 46163379 | 420,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/24 | vykon zodp. osoby pri ochrane os. udajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/24 | revizia el. instalacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 392,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/24 | odstranenie zavad zistenych pri revizii el. instalacie, oprava rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 456,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/24 | odber zemneho plynu 11/2024 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/24 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 94,30 € | 29.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0466/24 | servis vozidla Mercedes Vito + STK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 259,79 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 126,69 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/24 | revizia kominov a plyn. spotrebicov SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kálmán kominár | 52365760 | 75,00 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/24 | vodne stocne zrazky 09/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 293,29 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/24 | vodne stocne zrazky 09/24 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 146,16 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,94 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 194,41 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,31 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 40,72 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0459/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 125,13 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 257,90 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0456/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 81,26 € | 17.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/24 | právo užívať aktuálnu verziu VEMA 10-12/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 121,68 € | 17.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0453/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 86,36 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 14,25 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/24 | vyuctovanie za teplo a vodu na 09/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 298,23 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0452/24 | elektronicke strav. poukazky 09/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 104,03 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/24 | inzecia - rocne predplatne za pracovne ponuky na www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 898,80 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 9,74 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0443/24 | spracovanie uctovnictva za 09/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0003/24 | elektromontážne práce, výmena svietidiel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PROFI ELEKTRO s.r.o. | 35935391 | 28 909,08 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0445/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 13,86 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |