Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 231,70 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 140,82 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 96,12 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za máj 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | vodné stočné zrážky 27.04.23-26.05.23 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 360,92 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,59 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | PHL za 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 97,64 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | záloha na teplo za 06/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 704,15 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 275,01 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | záloha na plyn na 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 403,42 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 73,69 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 115,78 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 165,06 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 104,64 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 97,28 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | vykon zodpovednej osoby za 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 226,91 € | 29.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 21,12 € | 29.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 130,34 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 126,58 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 132,21 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 590,38 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 165,12 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | spracovanie účtovníctva za 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 014,55 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | bagrovacie práce na prac.v bA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DIZAJN & REAL s.r.o. | 47228423 | 409,50 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 142,47 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 262,51 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | vodné stočné zrážky 09.04.-08.05.23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 215,96 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |