Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0394/23 | 1 ks upratovací vozík pre prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | B2B partner | 44413467 | 120,00 € | 28.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | revízia komínov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kálmán kominár | 52365760 | 75,00 € | 28.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | 2 ks válendy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OKAY Slovakia | 35825979 | 520,32 € | 28.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | Poplatky za vystavenie faktúr za 01-08/2023 (2x 8 mes) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,00 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | vodné stočné zrážky 09.08.-08.09.2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 241,09 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | uzatvorenie dverného otvoru sadrokartonm na pav.B | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 224,00 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 23,69 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 161,46 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 38,33 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | mydlo penové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 97,60 € | 19.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 170,38 € | 19.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | dezinfekcia, baterky a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 869,45 € | 19.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 385,99 € | 19.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 113,82 € | 19.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 84,60 € | 19.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | vyúčtovanie el. emergie za prac.BA za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -97,35 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | vyúčtovanie zálohy na el.energiu za prac.SC za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,21 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | nádoby na separovaný odpad na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AVE SK odpadové hospodárstvo | 36357065 | 91,20 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | ročná prehliadka- revízia plynových kotlov na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 207,00 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | spracovanie účtovníctva za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | vyúčtovanie tepla a vody na ohrev TUV za 08/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 73,56 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | elektronické stravovacie poukážky za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 871,38 € | 18.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 27,68 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | BOZP aPO za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 84,76 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 123,51 € | 07.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 71,83 € | 07.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 187,50 € | 07.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,44 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |