Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,44 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 108,40 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 416,06 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 91,28 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 34,83 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 113,69 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 142,87 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 28,55 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 25,62 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 797,20 € | 28.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 30,07 € | 25.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | doplnenie-obnova do lekárničiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 323,30 € | 21.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | naplnenie kyslíkovej fľaše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,56 € | 21.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | el.stravovacie poukážky pre zam. za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 955,37 € | 20.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | vodné stočné zrážky 9.6.-8.7.23 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 165,70 € | 20.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 54,10 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 65,16 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | vyúčtovanie el.energi za 06/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,18 € | 14.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | vyúčtovanie el.energie za 06/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 836,78 € | 14.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 320,68 € | 14.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | poskytnutie práva k aktuálnej verzii na 07-09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 113,76 € | 14.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | spracovanie účtovníctva za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 14.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | dlažba s dovozom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 333,50 € | 14.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 137,03 € | 11.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | vodné stočné zrážky27.5.-26.6.23 /BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 359,40 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | poplatky za mob.telefóny za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 92,27 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | oprava BT435AP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 135,00 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | zemný plyn záloha na 07/2023 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | CRO testy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 150,00 € | 07.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 460,83 € | 07.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |