Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 120,71 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | oprava práčky v práčovni prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 115,20 € | 07.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | záloha na teplo na 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 9 913,73 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | záloha na el.energiu na 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 420,97 € | 28.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 247,34 € | 28.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 387,32 € | 28.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | hyg.a dezinf.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 627,62 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 105,74 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 239,72 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 43,20 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | vodné stočné zrážky 9.1.-8.2.23 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,88 € | 24.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 316,57 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 107,35 € | 24.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 104,12 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 110,30 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 977,02 € | 21.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | elektronické stravovacie poukážky za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 011,26 € | 16.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 356,92 € | 16.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -2 451,75 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 78,74 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | spracovanie účtovníctva za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | vyúčt. el.energie a zálohy za 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 859,77 € | 10.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | vyúčt.elektriny za 01/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 310,20 € | 10.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,56 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | poplatky za mobilné telefóny za 01/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 83,09 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 258,10 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 79,92 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 151,26 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 73,20 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |