Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/23 | záloha na teplo na 05/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 184,79 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | záloha na el.energiu za 05/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 94,15 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 708,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 554,79 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 117,50 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 414,26 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 908,66 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 105,28 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | vodné stočné zrážky 9.3.-8.4.23 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 196,40 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 04-06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 113,76 € | 24.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | spracovanie účtovníctva 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 24.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 83,05 € | 24.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 155,75 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 227,54 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 239,63 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | vyúčtovanie el.energie za 03/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 311,40 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | vyúčtovanie el.energie za 03/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 730,08 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 183,17 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 166,78 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 237,05 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | vodné stočné zrážky 27.2.-26.3.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 320,66 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 317,86 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,40 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 37,12 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 901,05 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 371,56 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 124,22 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | poplatky za mobilné telefóny za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 96,47 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu za 03/2023 z prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |