Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0498/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 444,43 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | revízia kuch.kompostéra a preškolenie personálu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NATURTREND | 47230169 | 216,00 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 76,58 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | výmena radiátora v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 250,00 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 394,82 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 324,88 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 174,67 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | upratovací vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MB PRESTIGE | 45914320 | 264,00 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | tesco poukážky pre zam.zo S.F. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES SR a.s. | 31321828 | 6 950,00 € | 23.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | 5 ks posteľ Alex | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KONDELA | 36409154 | 595,00 € | 22.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | hlina -z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PECE | 36618233 | 226,00 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 86,35 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | INTERCIBUS | 46850376 | 466,56 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | spracovanie účtovníctva 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 328,86 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | vodné stočné zrážky 09.10.-08.11.2022 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,08 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 289,44 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 702,06 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | potra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 114,56 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -81,97 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVbiz | 47902124 | 150,00 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | odvoz bioodpadu zo SC za 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | elektronické stravovacie poukážky za 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 960,97 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OL-MED | 45404267 | 2 116,00 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 372,76 € | 15.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 304,21 € | 15.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | mixér ručný SPEEDY 200 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Gastrolux | 36413186 | 428,40 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | komody 2 ks a 15 ks stoličky do jedálne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 717,83 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 140,60 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 34,68 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |