Faktúry
Počet záznamov: 6384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/23 | oprava el.inštalácie osvetlenia, zásuviek v kuch.,bleskozvodu, napojenie el.pece na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 996,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | zaloha na plyn na 08/2023 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 04.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 128,70 € | 02.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 02.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | vykon zodpovednej osoby za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 02.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | záloha na teplo na 08/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 704,15 € | 01.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | záloha na el.energiu na 08/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 01.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | záloha na el.energiu na 08/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 01.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | doplnenie do lekárničiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 37,10 € | 31.07.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 31,08 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 10,15 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 63,72 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 117,41 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,44 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 108,40 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 416,06 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 91,28 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 34,83 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 113,69 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 142,87 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 28,55 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 25,62 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 797,20 € | 28.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 30,07 € | 25.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | doplnenie-obnova do lekárničiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 323,30 € | 21.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | naplnenie kyslíkovej fľaše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,56 € | 21.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | el.stravovacie poukážky pre zam. za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 955,37 € | 20.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | vodné stočné zrážky 9.6.-8.7.23 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 165,70 € | 20.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 54,10 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 65,16 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra |