Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/23 | údržba filtračného zariadenia v kuchyni BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 117,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | spracovanie účtovníctva za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 40,32 € | 16.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | elektronické stravovacie poukážky za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 928,21 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | vodné stočné zrážky 9.2.-8.3.23 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,70 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 310,65 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 282,08 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 59,04 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 268,06 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 54,80 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 206,88 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 108,65 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 218,78 € | 10.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | vyúčt.el.energie za 02/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,72 € | 10.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | vyúčtovanie el.energie za 02/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 745,45 € | 10.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 710,43 € | 09.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 138,60 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | odvoz a spracovanie biologického odpadu z prac.SC za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 23,40 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 262,55 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 277,18 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | seminár k RZD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 289,97 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | PHL 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 70,30 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 362,18 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 500,98 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,59 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | poplatky za mob.telefóny za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 91,14 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | BOZP a PO za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | záloha na plyn na 03/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 28,82 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |