Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/23 | makadam 8 m3 s dovozom pre prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZEMINA | 46227521 | 549,60 € | 07.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 43,19 € | 07.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 32,56 € | 07.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 27,38 € | 07.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | monitorovanie objektu v BA za 3.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 160,22 € | 07.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | vykon zodpovednej osoby 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 07.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | vodné stočné zrážky 09.05.-08.06.23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 157,31 € | 07.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | MRZ-folklórne vystúpenie 15.06.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Peter Hlbocký | 40749312 | 250,00 € | 06.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | registrácia domény DSSINTEGRA.SK na 15.7.2023-14.07.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 06.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,98 € | 06.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | elektronické stravovacie poukážky za 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 118,10 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 043,78 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 197,80 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,70 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 98,18 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 72,23 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | materiál na údržbu, náradie, trávové semeno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 104,40 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 469,74 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 125,42 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 501,76 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 75,69 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 158,05 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | spracovanie účtovníctva za 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | materiál na údržbu, náradie, trávové semeno, čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 456,70 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | hygienické a čistiace potreby do práčovne /prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 891,65 € | 09.06.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | poplatky za mobilné telefóny za 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 92,61 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 47,76 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 224,12 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 259,58 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |