Faktúry
Počet záznamov: 5728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0501/22 | reprezentačné výdavky-káva | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dominika Hájičková | 47033771 | 187,50 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 168,91 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | maľovanie pav."B" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Ochaba | 51102251 | 1 988,91 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 267,24 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/22 | ker.hmota a glazúry z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SVING SK | 36299227 | 940,00 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | 2 ks kreslá, utierky, plachty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 555,91 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/22 | Oprava plyn.kotla v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GP Plynoservis - Gašparovič Peter | 41997174 | 310,00 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 17,16 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 178,87 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 444,43 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | revízia kuch.kompostéra a preškolenie personálu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NATURTREND | 47230169 | 216,00 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 76,58 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | výmena radiátora v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 250,00 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 394,82 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 324,88 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 174,67 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | upratovací vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MB PRESTIGE | 45914320 | 264,00 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | tesco poukážky pre zam.zo S.F. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES SR a.s. | 31321828 | 6 950,00 € | 23.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | 5 ks posteľ Alex | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KONDELA | 36409154 | 595,00 € | 22.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | hlina -z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PECE | 36618233 | 226,00 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 86,35 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | INTERCIBUS | 46850376 | 466,56 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | spracovanie účtovníctva 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 328,86 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | vodné stočné zrážky 09.10.-08.11.2022 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,08 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 289,44 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 702,06 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | potra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 114,56 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -81,97 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVbiz | 47902124 | 150,00 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |