Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/23 | dlažba s dovozom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 333,50 € | 14.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 137,03 € | 11.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | vodné stočné zrážky27.5.-26.6.23 /BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 359,40 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | poplatky za mob.telefóny za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 92,27 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | oprava BT435AP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 135,00 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | zemný plyn záloha na 07/2023 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | CRO testy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 150,00 € | 07.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 460,83 € | 07.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,58 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 92,85 € | 07.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 171,02 € | 07.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | PHL za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 118,68 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | čistiace a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 924,94 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 69,56 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 207,58 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 314,43 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 97,58 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | záloha na teplo za prac. BA na 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 704,15 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 133,39 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 332,78 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,86 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 68,46 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 133,30 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | záloha na el.energiu za 07/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | záloha na el.energiu za 07/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | vyúčt.el.energie za 05/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 288,13 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | spracovanie a odvoz bioodpadu za 06/2023 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | BOZP a PO za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | tel.preverenie 2x 16.6.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | vyúčtovanie el.energie za 05/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,95 € | 07.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra |