Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0429/23 | vodné stočné zrážky 09.09.2023-08.10.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 143,34 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 467,05 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | účastnícky poplatok za školenie "Manažment dobrovoľníkov" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | 42267111 | 30,00 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 10/2023-12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 113,76 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -203,52 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | vyúčtovanie el.energie za 09/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,44 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | vyúčtovanie el.energie za 09/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,22 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 19,89 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 273,49 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 38,09 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 31,54 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 249,71 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 120,15 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 90,85 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 213,48 € | 13.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 31,39 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 105,61 € | 12.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,78 € | 12.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | odvoz a spracovanie biologického odpadu za 09/2023 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 6,18 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | poplatky za mobilné telefóny za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 100,93 € | 12.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 14,40 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 39,31 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | elektronické stravovacie poukážky za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 918,63 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 33,09 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | vodné stočné zrážky 27.08.-26.09.23 zar.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,01 € | 10.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | PHL za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 43,34 € | 10.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | zhotovenie informačných tabúľ-označenie budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALP propagačný servis | 31379974 | 265,80 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | monitorovanie objektu za 10-12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | výkon v oblasti BOZP a PO za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra |