Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 307,08 € | 21.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 133,18 € | 21.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 133,56 € | 21.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 89,28 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2024 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 66,86 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | opravná faktúra za vyúčtovanie za obdobie r.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 23,53 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 111,79 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 092,72 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | potravony | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 78,17 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,24 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 90,33 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | vodné stočné zrážky 09.04-08.05.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 143,34 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | zabezpečenie proscesu verejného obstarávania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KRAUS Co. | 36821438 | 1 440,00 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 45,73 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | záloha na teplo a vodu na 06/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 004,65 € | 16.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | spracovanie účtovníctva za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 261,32 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | PHL do mot.vozidiel a záhradnej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 140,03 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | oprava k vyúčt.tepla a vody za r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 42,13 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | správa IT za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | odvoz a sprac.bioodpadu za 04/2024 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,08 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | vyúčtovanie el.energie za 04/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 909,24 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | vyúčtovanie el. energie za 04/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,68 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | záloha na teplo a vodu za 05/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 149,96 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | poplatky za mob.telefóny za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 95,02 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 33,81 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | vyúčtovanie tepla a vody za rok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 014,80 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 173,43 € | 13.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 367,07 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 10,89 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra |