Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0380/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 385,99 € 19.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0378/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 113,82 € 19.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0377/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 84,60 € 19.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0375/23 vyúčtovanie el. emergie za prac.BA za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 -97,35 € 19.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0374/23 vyúčtovanie zálohy na el.energiu za prac.SC za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 28,21 € 19.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0383/23 nádoby na separovaný odpad na prac. v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AVE SK odpadové hospodárstvo 36357065 91,20 € 19.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0376/23 ročná prehliadka- revízia plynových kotlov na prac. v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Igor Pohl 32827105 207,00 € 19.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0384/23 spracovanie účtovníctva za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 19.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0373/23 vyúčtovanie tepla a vody na ohrev TUV za 08/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 73,56 € 19.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0370/23 elektronické stravovacie poukážky za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 871,38 € 18.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 27,68 € 18.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0371/23 BOZP aPO za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 18.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0372/23 poplatky za mobilné telefóny za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 84,76 € 18.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0368/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 123,51 € 07.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0365/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 71,83 € 07.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0367/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 187,50 € 07.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 79,44 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0358/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 44,07 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 poplatky za telekomunikačné služby za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 101,60 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 32,14 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0356/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 27,24 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0360/23 PHL za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 71,02 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0357/23 elektronické stravovacie poukážky pre zam. za 07/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 881,88 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0364/23 vodné stočné zrážky 27.07.-26.08. za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 300,73 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 odvoz a likvidácia bio kuchynského odpadu za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,80 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0363/23 zemný plyn záloha za 09/2023 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 543,00 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0355/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 56,58 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0354/23 maľovanie spojovacej chodby prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 HE-MAL 1 35925787 2 545,58 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0353/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 86,74 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0349/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 70,94 € 04.09.2023 11.10.2023 Faktúra