Faktúry
Počet záznamov: 7003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 108,46 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | prenajom IS Cygnus SK 1-3/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 1 272,50 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | odber zemneho plynu 02/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 493,00 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | vrtanie otvoru do muriva | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 184,00 € | 03.02.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 29,57 € | 30.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 63,20 € | 28.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 114,76 € | 28.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 42,57 € | 28.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 155,52 € | 28.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 119,62 € | 28.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 8,51 € | 27.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | pravo pouzivat akt. verziu VEMA 1-3/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 130,38 € | 27.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | revizia tech. zariadeni, vstupny audit | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 6 420,60 € | 27.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | odber zemneho plynu 1/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 493,00 € | 27.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 213,22 € | 27.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | vodne stocne zrazky 1-7.1.25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 77,59 € | 27.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | vodne stocne zrazky 8-31.12.24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 250,82 € | 27.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | vodne stocne zrazky 19-31.12/24 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,00 € | 27.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | vodne stocne zrazky 1-19.1./25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,03 € | 27.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 62,97 € | 27.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 188,84 € | 27.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 94,32 € | 27.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/25 | opravna faktura za teplo a vodu za 10/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -11,84 € | 27.01.2025 | 16.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 26,18 € | 22.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | skolenie BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 86,10 € | 22.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | dodavka elektriny 12/24 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 206,95 € | 15.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | dodavka elektriny 12/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 046,86 € | 15.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 41,61 € | 15.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | vyuctovanie za teplo a vodu na 12/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 731,10 € | 15.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 86,10 € | 15.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |