Faktúry
Počet záznamov: 5728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0436/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 58,42 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | mat.na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 464,87 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | údržba mot.vozidiel Mercedes a škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 511,84 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | záloha na plyn na 11/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 127,50 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 125,37 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | magnetická tabuľa Allboards CLASSIC A7do SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALLBOARDS Česko | 05855772 | 83,15 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | výkon zodpovednje osoby pri ochrane osobných údajov....za 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | bezpečnostný trezor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ONLINER | 47990015 | 49,90 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | plošinová váha Si10E 150 kg 450x600 mm | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BRUTO | 31440061 | 353,00 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | skartovačka do SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Gatner Elektomarket | 00000000 | 23,31 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 509,60 € | 26.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 186,56 € | 26.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 197,84 € | 26.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | okopové plechy na novozakúpené dvere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FICO-kov | 47067829 | 1 975,20 € | 26.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 84,66 € | 26.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | výmena kotla na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 4 420,00 € | 26.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | dezinfekcia na prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 523,58 € | 25.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 142,64 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | revízie el.prístrojov, spotrebičov, pohyblivých káblov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 060,80 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | elektroinštalačné služby na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 578,40 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | revízia plynových kotlov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 110,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | výmena ventilov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 210,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | vodné stočné zrážky za 09/09-08.10.2022 v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,08 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 242,88 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 102,90 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 182,33 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 278,35 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | kontrola a preskúšanie komínov na prac.v SC - revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kálmán kominár | 52365760 | 75,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | spracovanie účtovníctva 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |