Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 229,55 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 647,69 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 419,26 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 164,72 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 103,35 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 147,62 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | igelitové vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 240,00 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 108,02 € | 22.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 111,43 € | 22.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | elektronické stravovacie poukážky za 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 884,24 € | 10.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | vyúčtovanie el.energie za 04/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 290,04 € | 10.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | vyúčtovanie el.energie za 04/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 541,03 € | 10.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | poplatky za telekomunikačné službyza 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,58 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | PHL za 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 122,84 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 286,79 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -488,17 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu z prac. v SC za 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 13,80 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | poplatky za mobilné telefóny za 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 91,79 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | webhostingové služby za 23.05.2023-22.05.2024 (DSSINTEGRA.sk) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 576,00 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | za odborné práce a výkony BOZP a PO za 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Vypracovanie komplexnej dokumentácie _Štandardov kvality,implementácie a zaškolenia zamestnancov_ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN | 46582339 | 950,00 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 98,30 € | 05.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 94,40 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | vodné stočné zrážky 27.03.-26.04.23 za prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 295,15 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 159,36 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 75,78 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 173,30 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 188,27 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 349,72 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 78,65 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |