Faktúry
Počet záznamov: 5728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0374/22 | záloha na teplo a vodu na 10/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 614,04 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 307,02 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | záloha na el. energiu na 10/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | odborné práce a služby NOZP a PO za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 117,92 € | 04.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 236,91 € | 04.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 235,82 € | 04.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | čistenie kanalizácie v SC-havária potrubia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VL Partners | 53383494 | 672,00 € | 30.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 133,83 € | 29.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 23,18 € | 28.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 592,36 € | 28.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 91,46 € | 28.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 334,20 € | 28.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 630,15 € | 27.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 86,49 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | vodné stočné zrážky za prac. SC za 09.08.08.09.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 186,74 € | 23.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 395,75 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | stravovacie poukážky za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 728,48 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 105,59 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | odvoz bioodpadu z prac.SC za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 514,23 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | farbičky,strúhadlá, lepidlo,...potreby pre terapiu z prostriedkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 210,10 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,04 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | spotreba el. energie za 08/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,24 € | 21.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | spotreba el. energie za 08/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,54 € | 21.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 553,34 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 101,51 € | 20.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | vodné stočné zrážky za 27.7.-26.8.2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 329,35 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 08/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1,99 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 430,52 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |