Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 317,86 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,40 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 37,12 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 901,05 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 371,56 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 124,22 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | poplatky za mobilné telefóny za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 96,47 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu za 03/2023 z prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 237,62 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 83,21 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | výkony BOZP a PO za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | záloha na plyn 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,59 € | 06.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | PHL za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 52,49 € | 06.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 140,13 € | 06.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | poplatky za monitorovanie objektu za 2.Q.2023 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 06.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | záloha na teplo za 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 7 029,90 € | 04.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | záloha na el.energiu na 04/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 04.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 04.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 700,46 € | 29.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 328,87 € | 29.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | predĺženie licencie na 03/22-03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Microsoft | 4020106244 | 99,00 € | 29.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 134,35 € | 29.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | revízia hasiacich prístrojov na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 127,25 € | 24.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 70,66 € | 24.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 50,57 € | 23.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 693,68 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 254,13 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 343,25 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 102,85 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |