Faktúry
Počet záznamov: 5728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/22 | vodné stočné zrážky za prac.BA za 27.05.-26.06.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 331,76 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | poplatky za mob.tel.za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,87 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 101,77 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 338,84 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 199,85 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 420,80 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 128,84 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 176,83 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | monitorovanie objektu 3.Q prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 425,68 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | záloha na el.energiu na 07/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 82,14 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | 2 x tel.preverenie spustenia signal.za 06/2022 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | zemný plyn-záloha na 07/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | záloha na teplo a SUV na ohrev za 07/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 754,95 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 136,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 253,85 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 711,02 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 243,47 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 178,50 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,22 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,11 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | odvoz bioodpadu 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 14,52 € | 07.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 423,52 € | 07.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | tankovanie PHL za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 146,95 € | 07.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 136,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,11 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 63,62 € | 06.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 152,21 € | 06.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | voda 05/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,19 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra |