Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,78 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 117,89 € | 16.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 243,96 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | čistenie kanalizácie na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VL Partners | 53383494 | 360,00 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 138,77 € | 13.01.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/22 | odvoz a spracovanie bioodpadu za 12/2022 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 15,60 € | 12.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 30,81 € | 12.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 132,80 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 208,20 € | 09.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | vyúčtovanie el.energie za 12/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 479,16 € | 09.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 79,40 € | 09.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,69 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | predplatné časopisu "Sestra" na r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 05.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | nákup PHL za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 166,62 € | 05.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | vodné stočné zrážky za obdobie 27.11.-26.12.2022 /prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 256,04 € | 04.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 99,18 € | 04.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 133,03 € | 03.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | záloha na el.energiu za 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | monitorovanie objektu za 1.Q 2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 349,34 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 154,55 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 85,34 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | 4 ks kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Landema Group | 27222357 | 223,75 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/22 | supervízia pre zam. prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FERGUS | 52956059 | 120,00 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 501,41 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | elektronické strav.poukážka za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 836,82 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 436,03 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 87,55 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 414,54 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | benzínové kosačka AL-KO 520 VS-B premium | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 559,00 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |