Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0563/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,28 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 729,10 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 930,22 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | vodné stočné zrážky 9.11.-8.12.23 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 143,34 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | vyúčt. el.energie za 11/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,22 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | vyúčtovanie el.nergie za 11/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,38 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 2 261,60 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | kombinovaný robot | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALVEX s.r.o. | 34139435 | 1 699,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/23 | Biomag Lumio 3D-e MEDIC FS -magnet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FINEST Slovakia | 36261742 | 1 635,00 € | 14.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | 2 ks zdvíhacie kazety k stropnému zdviháku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 4 400,00 € | 14.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 816,02 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/23 | implementácia IS Cygnus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 26297850 | 2 256,00 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/23 | Cygmus IS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 26297850 | 3 273,60 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/23 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ĽUBICA | 50982516 | 227,93 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/23 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 525,00 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/23 | naparovacia žehlička s kotlíkom Ghidini MOON | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 540,00 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/23 | mat.na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 208,36 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 125,55 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/23 | BOZP a PO 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/23 | zdrav.mat. a CRP testy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 250,00 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 614,45 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | poháre | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARK bal s.r.o. | 36241610 | 210,00 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | plastový jednorázový riad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARK bal s.r.o. | 36241610 | 108,08 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 415,39 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | odstránenie elektro závad z revízie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 973,20 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 157,59 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 37,03 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 475,00 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 34,99 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 49,73 € | 11.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra |