Faktúry
Počet záznamov: 5728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/23 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 01/23-03/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 113,76 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | záloha na teplo a vodu na 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 11 985,47 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | poplatky za mobilné tel.za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 101,59 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | vodné stočné zrážky za 09.12.22-08.01.23 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 150,08 € | 20.01.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 126,82 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 195,73 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | záloha na plyn na 01/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 498,00 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | predplatné časopisu "Sociálne služby" 3/2003-2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAGNET PRESS, Slovakia | 31356958 | 30,00 € | 18.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/22 | vyúčt.el.energie za 12/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 215,81 € | 17.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,78 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 117,89 € | 16.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 243,96 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | čistenie kanalizácie na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VL Partners | 53383494 | 360,00 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 138,77 € | 13.01.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/22 | odvoz a spracovanie bioodpadu za 12/2022 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 15,60 € | 12.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 30,81 € | 12.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 132,80 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 208,20 € | 09.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | vyúčtovanie el.energie za 12/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 479,16 € | 09.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 79,40 € | 09.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,69 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | predplatné časopisu "Sestra" na r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 05.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | nákup PHL za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 166,62 € | 05.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | vodné stočné zrážky za obdobie 27.11.-26.12.2022 /prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 256,04 € | 04.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 99,18 € | 04.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 133,03 € | 03.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | záloha na el.energiu za 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | monitorovanie objektu za 1.Q 2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 349,34 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 154,55 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |