Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 105,74 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 239,72 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 43,20 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | vodné stočné zrážky 9.1.-8.2.23 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,88 € | 24.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 316,57 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 107,35 € | 24.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 104,12 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 110,30 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 977,02 € | 21.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | elektronické stravovacie poukážky za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 011,26 € | 16.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 356,92 € | 16.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -2 451,75 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 78,74 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | spracovanie účtovníctva za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | vyúčt. el.energie a zálohy za 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 859,77 € | 10.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | vyúčt.elektriny za 01/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 310,20 € | 10.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,56 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | poplatky za mobilné telefóny za 01/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 83,09 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 258,10 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 79,92 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 151,26 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 73,20 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 332,77 € | 08.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 477,37 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | PHL 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 81,52 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | BOZP a PO za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | vodné stočné zrážky za 27.12.22-26.01.23 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 280,75 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | oprava zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 586,54 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | záloha na plyn na 02/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 209,42 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |