Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 90,69 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | doplnenie lekárničiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 263,70 € | 22.07.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 07-09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 100,80 € | 20.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 152,92 € | 20.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 192,10 € | 20.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 201,13 € | 20.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 191,47 € | 20.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | oprava okna v SC/vlámanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 246,00 € | 15.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | oprava zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 308,88 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 66,51 € | 13.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | preprava skríň do SC-MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Richard Voros | 52040046 | 100,00 € | 13.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 317,04 € | 13.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 128,25 € | 13.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 265,59 € | 13.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 86,89 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | BOZP a PO za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | vodné stočné zrážky za prac.BA za 27.05.-26.06.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 331,76 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | ellektronické stravovacie poukážky pre zam .za 05. a 06./2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 583,29 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | vyúčtovanie el.energie za 06/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,84 € | 11.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | vyúčtovanie el.energie za 06/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 192,73 € | 11.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | ellektronické stravovacie poukážky pre zam .za 05. a 06./2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 583,29 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | vodné stočné zrážky za prac.BA za 27.05.-26.06.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 331,76 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | poplatky za mob.tel.za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,87 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 101,77 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 338,84 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 199,85 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 420,80 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 128,84 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 176,83 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | monitorovanie objektu 3.Q prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra |