Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0422/22 | dezinfekcia na prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 523,58 € | 25.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 142,64 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | revízie el.prístrojov, spotrebičov, pohyblivých káblov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 060,80 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | elektroinštalačné služby na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 578,40 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | revízia plynových kotlov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 110,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | výmena ventilov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 210,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | vodné stočné zrážky za 09/09-08.10.2022 v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,08 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 242,88 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 102,90 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 182,33 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 278,35 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | kontrola a preskúšanie komínov na prac.v SC - revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kálmán kominár | 52365760 | 75,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | spracovanie účtovníctva 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 105,73 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | interiérové dvere 34 ks a zámky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 2 562,90 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | kovania ku novým dverám (kľučky a gule) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MP KOVANIA | 45406804 | 90,72 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | igelitové vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 120,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | chladnička Hyundai RSD086GW8AF biela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ELEKTROSPED pobočka DATART Elektro | 35765038 | 149,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | odvoz bioodpadu za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | elektronické stravovacie poukážky za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 41,38 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | stravovacie poukážky za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 827,63 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 161,39 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | vyúčtovanie el. energie za 09/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,04 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | vyúčt.el.energie za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 291,32 € | 13.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 383,79 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | kancelárske potreby a papier kancelársky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 916,74 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | PHL za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 109,53 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | vodné stočné zrážky 27.8.-26.9.2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 319,56 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 434,64 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 131,89 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |