Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 368,69 € | 30.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 112,05 € | 30.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 157,48 € | 30.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 138,79 € | 26.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 81,92 € | 26.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 122,89 € | 26.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | oprava germicidneho žiariča | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PROMOS | 34130730 | 216,86 € | 26.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 379,53 € | 26.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 99,72 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | spracovanie účtovníctva za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | vyúčtovanie tepla a SUV na ohrev za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 540,11 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 87,51 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 123,77 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 255,24 € | 18.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 313,74 € | 18.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 60,91 € | 18.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 349,74 € | 13.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | vodné stočné zrážky 9.4.-8.5.2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,30 € | 13.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 125,20 € | 13.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | potraqviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 45,72 € | 13.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 257,33 € | 13.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | odvoz bioodpadu za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 13.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 583,74 € | 13.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 45,72 € | 13.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 67,57 € | 13.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 135,15 € | 10.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 90,46 € | 10.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | oprava vchodových dverí, výmena zámku a nastavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 195,60 € | 10.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | vyúčtovanie el.energie za 04/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 217,67 € | 10.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | vyúčtovanie el. energie za 04/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 395,83 € | 10.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |