Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,63 € | 25.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 206,82 € | 25.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | spracovanie účtovníctva 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | vyúčt.tepla a vody za 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 504,54 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 229,14 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 30,97 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | revízia hasicich prístrojov na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 115,03 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 126,93 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | elektronické stravovacie poukážky 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 816,13 € | 21.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 576,11 € | 21.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 406,97 € | 21.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 88,02 € | 21.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | prenájom inteligentných hodiniek na 3 mesiace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Nivywatch | 53962699 | 997,93 € | 20.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 73,02 € | 15.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 04-06/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 100,80 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 153,59 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 220,42 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 49,84 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | vyúčtovanie el.energie za 03/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,71 € | 13.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | vyučt.el.energie za 03/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 497,83 € | 13.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | odvoz bioodpadu za 03/2022 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 13.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 103,84 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | poplatky za mob.tel. za 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 95,47 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 183,36 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 114,96 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | vodné stočné zrážky 27.2.-26.3.2022 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 243,20 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | zaloha plyn 04/2022 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 234,72 € | 11.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 355,50 € | 11.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra |