Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0417/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 31,39 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 105,61 € | 12.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,78 € | 12.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | odvoz a spracovanie biologického odpadu za 09/2023 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 6,18 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | poplatky za mobilné telefóny za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 100,93 € | 12.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 14,40 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 39,31 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | elektronické stravovacie poukážky za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 918,63 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 33,09 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | vodné stočné zrážky 27.08.-26.09.23 zar.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,01 € | 10.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | PHL za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 43,34 € | 10.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | zhotovenie informačných tabúľ-označenie budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALP propagačný servis | 31379974 | 265,80 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | monitorovanie objektu za 10-12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | výkon v oblasti BOZP a PO za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | antibakteriálne rohože 4 bal. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ačko-travel.sk | 43897495 | 884,00 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | plyn 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 232,67 € | 03.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | záloha na teplo za 10/2023 zza prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 6 549,26 € | 03.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | záloha na el.energiu na 10/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | záloha na el.emergiu za 10/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 35,38 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 86,74 € | 28.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | 1 ks upratovací vozík pre prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | B2B partner | 44413467 | 120,00 € | 28.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | revízia komínov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kálmán kominár | 52365760 | 75,00 € | 28.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | 2 ks válendy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OKAY Slovakia | 35825979 | 520,32 € | 28.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | Poplatky za vystavenie faktúr za 01-08/2023 (2x 8 mes) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,00 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | vodné stočné zrážky 09.08.-08.09.2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 241,09 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | uzatvorenie dverného otvoru sadrokartonm na pav.B | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 224,00 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 23,69 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |