Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0361/22 | stravovacie poukážky za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 728,48 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 105,59 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | odvoz bioodpadu z prac.SC za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 514,23 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | farbičky,strúhadlá, lepidlo,...potreby pre terapiu z prostriedkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 210,10 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,04 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | spotreba el. energie za 08/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,24 € | 21.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | spotreba el. energie za 08/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,54 € | 21.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 553,34 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 101,51 € | 20.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | vodné stočné zrážky za 27.7.-26.8.2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 329,35 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 08/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1,99 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 430,52 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | spracovanie účtovníctva za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 86,22 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | 3 ks bezzápachové koše, igelitové vrecia na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 2 562,00 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 88,66 € | 16.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 99,12 € | 16.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | revízia klimatizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 391,80 € | 16.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 251,14 € | 16.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 352,52 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 519,55 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,62 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | PHL za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 109,49 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | antibakteriálne rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Áčko-travel.sk | 43897495 | 648,00 € | 14.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 93,76 € | 10.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 009,63 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | poplatky za mob.telefóny za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 87,26 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | záloha nateplo a vodu na 09/2022 ua prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 862,33 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 224,49 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |