Faktúry
Počet záznamov: 6425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0385/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,06 € | 05.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | požiarny rebrík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FICO-kov | 47067829 | 3 390,00 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | monitorovanie objektu za 4.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 05.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | záloha na plyn na 10/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 05.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 470,82 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | 2 ks tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 218,00 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | systémové batérie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 360,24 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | záloha na teplo a vodu na 10/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 614,04 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 307,02 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | záloha na el. energiu na 10/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | odborné práce a služby NOZP a PO za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 117,92 € | 04.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 236,91 € | 04.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 235,82 € | 04.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | čistenie kanalizácie v SC-havária potrubia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VL Partners | 53383494 | 672,00 € | 30.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 133,83 € | 29.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 23,18 € | 28.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 592,36 € | 28.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 91,46 € | 28.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 334,20 € | 28.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 630,15 € | 27.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 86,49 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | vodné stočné zrážky za prac. SC za 09.08.08.09.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 186,74 € | 23.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 395,75 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | stravovacie poukážky za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 728,48 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 105,59 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | odvoz bioodpadu z prac.SC za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 514,23 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | farbičky,strúhadlá, lepidlo,...potreby pre terapiu z prostriedkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 210,10 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,04 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |