Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/22 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 50,46 € | 25.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0013/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 271,98 € | 25.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 157,10 € | 25.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 402,26 € | 25.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | predplatné časopisu "Sestra" na r.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 25.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 679,18 € | 25.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vwma I.Q.2022 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 100,80 € | 21.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0008/22 | revízia a oprava plyn kotlov v SC | Igor Pohl | 32827105 | 751,00 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0009/22 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 112,07 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0007/22 | záloha na plyn na 01/2022 prac.SC | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0006/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 109,04 € | 13.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | vyúčt.elektriny za 12/2021 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 218,84 € | 13.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | vyúčt. elektriny za 12/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 406,83 € | 13.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 98,93 € | 12.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0005/22 | monitorovanie objektu I.Q.2022 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 12.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0003/22 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 75,02 € | 11.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0569/21 | vodné stočné zrážky za 27.11.-26.12.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 317,98 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0564/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 82,95 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0567/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2021 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,02 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0566/21 | poplatky za mob.tel.za 12/2021 | O2 Slovakia | 35848863 | 97,39 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0568/21 | PHL za 12/2021 | SLOVNAFT | 31322832 | 100,63 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0565/21 | odvoz bioodpadu za 12/2021 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 10.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | záloha na teplo a vodu na 01/2022 prac.BA | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 833,59 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0001/22 | záloha na el.energiu na 01/2022 prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0563/21 | BOZP a PO 12/2021 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0561/21 | hyg.,čistiace potreby a respirátori | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 1 198,45 € | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0562/21 | OOPP-prac.nohavice | OL-MED | 45404267 | 1 197,00 € | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0560/21 | kancelárska kuchynka Primo na prac.Senec | LUPO TRADING | 46833153 | 662,40 € | 29.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0559/21 | elektronicke stravovacie poukážky na 01/2022 | Up Déjeuner | 53528654 | 675,05 € | 29.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFKV/0003/21 | stropný zdvihák Human Care pav.A prac.BA | VELCON | 36056677 | 45 600,00 € | 28.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra |