Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0500/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 32,51 € | 02.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0489/21 | odborný webinár "Sandplaying pri práci s dospelým klientom" | OZ Nervuška-ARTE | 50335944 | 100,00 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0495/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 181,88 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0494/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 138,54 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0493/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 185,59 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0498/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 69,62 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0497/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 30,34 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0496/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 23,35 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0490/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 744,87 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFSF/0001/21 | tesco poukážky zo Soc.fondu pre zam. | TESCO STORES a.s. | 31321828 | 5 275,00 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0491/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 164,23 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0492/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 171,97 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0499/21 | z účtu darov vianočné darčky viazané na dar.zmluvu | dm drogérie | 31393781 | 199,30 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0488/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 92,45 € | 24.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0487/21 | gastropoukážky-stravovanie za 11/2021 | Up Déjeuner | 53528654 | 700,73 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0482/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 111,78 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0480/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 873,89 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0477/21 | revízia plynového kotla v Senci | GP Plynoservis - Gašparovič Peter | 41997174 | 80,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0479/21 | vodné stočné zrážky 9.10.-8.11.2021 prac.SC | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,88 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0486/21 | tonery do tlačiarní | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 884,40 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0478/21 | revízia komínov v Senci | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0476/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 78,71 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0483/21 | potraviny | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 785,41 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0481/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 171,88 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0485/21 | odstránenie závad-opravy elektro inštalácie budovy v SC | K-Elektro | 35971321 | 488,40 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0484/21 | revízia elektroinštal.celej budovy v SC/3ročná | K-Elektro | 35971321 | 354,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0474/21 | hyg. a čistiace potreby | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 205,14 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0471/21 | odvoz bioodpadu za 10/2021 prac.SC | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0469/21 | autolekárničky,Návleky na posteľ,CRP testy | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 259,50 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0475/21 | vyúčtovanie tepla a vody na ohrev za 10/2021/prac.BA | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 367,48 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra |