Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0473/21 | spracovanie účtovníctva za 10/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0472/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,69 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0465/21 | potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 294,84 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0470/21 | vodné stočné zrážky 27.09.2021-26.10.2021 prac.BA | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,42 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0466/21 | plyn 11/2021 SC | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0468/21 | vyúčtovanie el.energie 10/2021 prac.SC | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,11 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0467/21 | vyúčtovanie el.energie za 10/2021 za prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 058,59 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0464/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 99,64 € | 11.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0462/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 100,06 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0459/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 506,41 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0463/21 | poplatky za mob.telefóny za 10/2021 | O2 Slovakia | 35848863 | 89,33 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0460/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 297,26 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0461/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 256,50 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0455/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 232,25 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0457/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2021 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 99,90 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0458/21 | PHM | SLOVNAFT | 31322832 | 52,03 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0453/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 62,65 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0451/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 112,78 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0446/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 233,65 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0449/21 | kancelárske potreby a tlačivá | TSV Papier | 32627211 | 852,02 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0448/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 70,65 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0454/21 | BOZP a PO za 10/2021 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0450/21 | zimné pneumatiky a prezutie mot.vozidla BA050SC | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 474,00 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0452/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 152,77 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0447/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 124,80 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0445/21 | OOPP | ĽUBICA | 50982516 | 254,82 € | 05.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0456/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 123,22 € | 05.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0444/21 | záloha na teplo a vodu na 11/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 720,96 € | 03.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0442/21 | oprava plynových kotlov na pracovisku v SC | Igor Pohl | 32827105 | 452,00 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0443/21 | vodné stočné zrážky 9.9.-8.10.21 prac.SC | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,49 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |