Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/21 | poplatky za mobilné telefóny za 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 97,97 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 57,93 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | systémové batérie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 310,08 € | 09.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | záloha na el.energiu za prac.SC za 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 09.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 93,98 € | 09.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | PHL do mot.vozidiela azáhradnej techniky za 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 126,29 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | vodné stočné zrážky od 27.6.-26.7.2021/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 366,26 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 252,02 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 072,85 € | 05.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | maliarske práce -náter fasády v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 1 489,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | antibakteriálne rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Elitmat | 46177981 | 276,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | vodné stočné zrážky 9.6.-8.7.2021 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,43 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | spracovanie účtovníctva za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 355,51 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 94,16 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 48,31 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 133,22 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | 2 x školenie pre zamestancov (2x2osoby) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 80,31 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 92,35 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 85,93 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 82,30 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | záloha na teplo a vodu na 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 833,86 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 122,89 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 489,07 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 520,71 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 135,98 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 203,94 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 463,32 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | záloha plyn 08/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |